Page 1

- 1 -

目 录

第一部分 中共江西省委台湾工作办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共江西省委台湾工作办公室 2021 年部门

预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共江西省委台湾工作办公室 2021 年部门

预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

- 2 -

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

- 3 -

一、部门主要职责

省委台办是省委、省政府主管对台工作的办事机构。主

要职责是：贯彻执行党中央、国务院对台方针政策；调查研

究台湾局势、两岸关系发展的新情况、新问题，及时提出情

况报告及对策建议；协调处理我省重大涉台活动和突发事件；

承办海峡两岸关系协会交办的各项事务；了解、掌握全省引

进台资和对台贸易的情况，指导和协调全省对台经贸工作；

组织和指导台资企业联谊会的工作；协调有关部门做好台资

企业项目配套资金的审核、申报、安排和管理工作；负责台

胞捐赠物资的审核、审批和呈报工作；会同有关部门统筹协

调和指导我省开展与台湾的交流与合作，以及赣台两地人士

组团、考察、开展研讨等事务；负责审批并管理台湾团体或

个人来赣交流访问事宜；审核上报并组织协调我省各团体和

各界人士因公赴台交流事宜；会同有关部门做好全省的台胞

接待、管理工作；按照有关要求做好对台湾重要人士以及在

赣重要台商的联络和接待工作；归口管理全省涉台教育和对

台新闻宣传工作；指导、扶持我省台胞、台属企业健康发展

等。

二、部门基本情况

2021 年中共江西省委台湾工作办公室共有预算单位 2

- 4 -

个,包括中共江西省委台湾工作办公室本级和 1 个二级预算

单位,编制人数小计 51 人,其中：行政编制人数 32 人,参照

公务员管理的事业编制人数 13 人,全部补助事业编制人数 6

人,实有人数小计 69 人,其中：在职人数小计 43 人,包括行

政在职人数 32 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 6 人,

全部补助事业在职人数 5 人,离休人数小计 3 人,退休人数小

计 23 人。

- 5 -

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021 年中共江西省委台湾工作办公室收入预算总额为

1540.9万元,较上年减少8万元,其中: 一般公共预算拨款收

入 1526.6 万元,较上年预算安排减少 22.3 万元;国库集中支

付网上结转 14.3 万元,较上年预算安排增加 14.3 万元。

(二)支出预算情况

2021 年中共江西省委台湾工作办公室支出预算总额为

1540.9 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1356.6 万元,较上年预

算安排减少 6.3 万元,包括：工资福利支出 1135.49 万元,商

品和服务支出 186.1 万元,对个人和家庭的补助 35.01 万元,

项目支出 184.3 万元,较上年预算安排减少 1.7 万元,其中：

商品和服务支出 156.91 万元,资本性支出 27.39 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1415.2 万元,

较上年预算安排增加 29.4 万元;社会保障和就业支出 60.3

万元,较上年预算安排增加 1.9 万元;卫生健康支出 53.4 万

元,较上年预算安排减少 39.9 万元;住房保障支出 12 万元,

较上年预算安排增加 0.6 万元。

- 6 -

按支出经济分类划分:工资福利支出1135.49万元,较上

年预算安排增加 11.84 万元;商品和服务支出 343.01 万元,

较上年预算安排减少47.11万元;对个人和家庭的补助35.01

万元,较上年预算安排增加 0.88 万元;资本性支出 27.39 万

元,较上年预算安排增加 26.39 万元。

(三)财政拨款支出情况

2021 年中共江西省委台湾工作办公室财政拨款支出预

算总额 1526.6 万元,较上年预算安排减少 22.3 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 1400.9 万元,

社会保障和就业支出 60.3 万元,卫生健康支出 53.4 万元,住

房保障支出 12 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 1356.6 万元,较上年预

算安排减少 6.3 万元,包括:工资福利支出 1135.49 万元,商

品和服务支出 186.1 万元,对个人和家庭的补助 35.01 万元,

项目支出 170 万元,较上年预算安排减少 16 万元,包括:商品

和服务支出 142.61 万元,资本性支出 27.39 万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 186.1 万元，比 2020 年预

算减少 18.02 万元，下降 8.83%。

- 7 -

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，

机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 66.94 万元,其中：

政府采购货物预算 27.39 万元、政府采购服务预算 39.55 万

元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,部门共有车辆 4 辆,其中,一般

公务用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备具体为 0。

（八）一级项目中各二级项目情况说明

此部分内容涉密，按规定不予公开。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年中共江西省委台湾工作办公室"三公"经费一般

公共预算安排 59.31 万元,其中:

因公出国（境）费 39.4 万元, 比上年减少 0.6 万元，

主要原因是：按照中央八项规定和省委省政府《严把财政支

出关口 坚持过紧日子若干措施》要求，压减公务出国（境）

- 8 -

活动开支。

公务接待费 4.52 万元,比上年减少 2.98 万元, 主要原

因是：按照中央八项规定和省委省政府《严把财政支出关口

坚持过紧日子若干措施》要求，压减公务接待活动开支。

公务用车运行维护费 15.39 万元,比上年减少 0.61 万元,

主要原因是：按照中央八项规定和省委省政府《严把财政支

出关口 坚持过紧日子若干措施》要求，压减公务用车相关

费用开支。

公务用车购置费 0 万元,比上年增（减）0 万元。

- 9 -

（详见附表）

- 10 -

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- 11 -

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），

结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说

明进行解释。

（一）一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务

（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的行政单位公

费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休

人员发放的用于购买住房的补贴。