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中国共产党宁夏回族自治区委会办公厅

2021 年部门预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅 2021 年部门

预算——单位概况

一、主要职能

自治区党委办公厅是自治区党委的综合办事机构。单位类

型为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨

款。主要职能是：负责自治区党委日常文书处理，组织自治区

党委、党委办公厅各类文件、领导文稿的起草、审核、　印发工

作；负责自治区党代会、党委全体会议、常委会、书记碰头会、

大型工作会、专题会等各类会议的会务组织工作，自治区重大

活动和自治区党委领导公务活动的安排，自治区党委总值班工

作；根据自治区党委中心工作和领导要求，组织开展调查研究

工作，负责组织为中共中央和自治区党委决策提供及时、准确、

全面的信息服务；负责对中共中央和自治区党委重要决策及工

作部署的贯彻情况，对领导的重要批示、人大建议和政协提案、

新闻媒体和人民群众提出的意见建议等办理情况的督促检查；

负责中共中央和外省（区、市）　党委领导的接待工作，组织协

调自治区人大、政府、政协及自治区党委部门的有关重要接待工

作。负责机密、绝密件传递管理工作，负责全区党政内网及自治

区党委系统信息化的规划、建设和管理工作；负责自治区党委机

关的后勤管理和安全保卫工作；负责自治区党委办公厅的组织管

理和自身建设、党的建设和党的纪律检查工作。

4

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党宁夏回族自治区委员会

办公厅部门预算只包括：本级预算。本级预算中包含所属事

业单位自治区党委办公厅机关服务中心、自治区党委电子政

务中心基本支出预算和项目支出预算。无二级预算单位。

5

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收

入

支

出

项

目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、本年收入

9712.39

一、本年支出

小计

一般公共预

算财政拨款

支出

政府性基金

预算财政拨

款支出

（一）一般公共预算财政拨款收入

9712.39

（一）一般公共服务支出

8642.42

8642.42

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

611.37

611.37

（九）卫生健康支出

204.96

204.96

6

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探工业信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

253.64

253.64

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

……

本年收入小计

9712.39

本年支出小计

9712.39

9712.39

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

9712.39

支出总计

9712.39

7

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2020 年执行数

（决算数）

2021 年预算数

2021 年预算数与 2020 年

执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

201

一般公共服务支出

8749.34

8642.42

4647.42

3995.00

-106.92

-1.22%

20131

党委办公厅（室）及相

关机构事务

8749.34

8642.42

4647.42

-106.92

-1.22%

2013101

行政运行

4885.75

4647.42

4647.42

-238.33

-4.88%

2013102

一般行政管理事务

1295.43

1445.00

1445.00

149.57

11.55%

2013103

机关服务

142.89

-142.89

-100%

2013105

专项业务

2422.63

2550.00

2550.00

127.37

5.26%

2013199

其他党委办公厅（室）

及相关机构事务支出

2.64

-2.64

100%

8

206

科学技术支出

2129.61

-2129.61

-100%

20699

科学技术支出

2129.61

-2129.61

-100%

2069999

其他科学技术支出

2129.61

-2129.61

-100%

208

社会保障和就业支出

637.21

611.37

611.37

-25.84

-4.06%

20805

行政事业单位养老支出

637.21

611.37

611.37

-25.84

-4.06%

2080501

行政单位离退休

356.51

279.00

279.00

-77.51

-21.74%

2080505

机关事业单位基本养老

保险缴费支出

228.02

221.58

221.58

-6.44

-2.82%

2080506

机关事业单位职业年金

缴费支出

52.68

110.79

110.79

58.11

110.31%

210

卫生健康支出

190.66

204.96

204.96

14.30

7.50%

21011

行政事业单位医疗

190.66

204.96

204.96

14.30

7.50%

2101101

行政单位医疗

113.53

121.87

121.87

8.34

7.35%

2101103

公务员医疗补助

77.13

83.09

83.09

5.96

7.73%

221

住房保障支出

273.08

253.64

253.64

-19.44

-7.12%

9

22102

住房改革支出

273.08

253.64

253.64

-19.44

-7.12%

2210201

住房公积金

192.12

185.68

185.68

-6.44

-3.35%

2210203

购房补贴

80.96

67.96

67.96

-13.00

-16.06%

10

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

5717.39

3440.17

2277.22

301

一、工资福利支出

3134.35

3134.35

30101

基本工资

819.93

819.93

30102

津贴补贴

822.43

822.43

30103

奖金

721.76

721.76

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

221.58

221.58

30109

职业年金缴费

110.79

110.79

30110

职工基本医疗保险缴费

121.87

121.87

30111

公务员医疗补助缴费

83.09

83.09

30112

其他社会保障缴费

2.22

2.22

30113

住房公积金

185.68

185.68

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

45.00

45.00

302

二、商品和服务支出

2277.22

2277.22

30201

办公费

73.47

73.47

11

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

40.00

40.00

30206

电费

230.00

230.00

30207

邮电费

22.00

22.00

30208

取暖费

297.00

297.00

30209

物业管理费

1010.00

1010.00

30211

差旅费

80.00

80.00

30212

因公出国（境）费用

10.00

10.00

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

12.20

12.20

30216

培训费

38.88

38.88

30217

公务接待费

6.00

6.00

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

15.89

15.89

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

154.80

154.80

30239

其他交通费用

141.11

141.11

30240

税金及附加费用

12

30299

其他商品和服务支出

145.87

145.87

303

三、对个人和家庭的补助

305.82

305.82

30301

离休费

33.15

33.15

30302

退休费

170.62

170.62

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

3.30

3.30

30306

救济费

30307

医疗费补助

63.23

63.23

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30311

代缴社会保险费

30399

其他对个人和家庭的补助支出

35.52

35.52

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

13

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数

2020 年执行数（决算数）

2021 年预算数

合计

因公

出国

（境）

费

公务用车购置及运行

费

公务

接待

费

合计

因公

出国

（境）

费

公务用车购置及运行

费

公务

接待

费

合计

因公

出国

（境）

费

公务用车购置及运行

费

公务

接待

费

小计

公务

用车

购置

费

公务

用车

运行

维护

费

小计

公务

用车

购置

费

公务

用车

运行

维护

费

小计

公务

用车

购置

费

公务

用车

运行

维护

费

612.00

40.00

162.00

162.00

410.00

344.13

0.00

162.00

162.00

182.13

550.80

10.00

154.80

154.80

386.00

14

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2020 年执行数

（决算数）

2021 年预算数

2021 年预算数与 2020 年执行数

（决算数）

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

无

说明：自治区党委办公厅无政府性基金预算收支安排。

15

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

9712.39

一、行政支出

9712.39

（1）一般公共预算财政拨款收入

9712.39

其中：财政拨款支出

9712.39

自治区本级安排

9712.39

一般公共预算财政拨款支出

9712.39

上级转移支付

政府性基金预算财政拨款支出

（2）　政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

自治区本级安排

本级横向转拨财政款

上级转移支付

非本级财政拨款

二、事业预算收入

二、事业支出

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：财政拨款支出

教育收费

一般公共预算财政拨款支出

三、上级补助预算收入

政府性基金预算财政拨款支出

四、附属单位上缴预算收入

非同级财政拨款支出

五、经营预算收入

本级横向转拨财政款

六、债务预算收入

非本级财政拨款

七、非同级财政拨款预算收入

三、经营支出

（1）本级横向转拨财政款

四、上缴上级支出

（2）非本级财政拨款

五、对附属单位补助支出

16

八、投资预算收益

六、投资支出

九、其他预算收入

七、债务还本支出

八、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

（1）财政拨款结转

其中：一般公共预算财政拨款收入

其中：一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

9712.39

支出总计

9712.39

17

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入

合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级

补助

预算

收入

附属

单位

上缴

预算

收入

经营

预算

收入

债务

预算

收入

非同级财政拨款预算收

入

投资

预算

收益

其他

预算

收入

小计

一般公

共预算

财政拨

款收入

政府

性基

金预

算财

政拨

款收

入

小

计

其中：

小计

非本

级财

政拨

款

本级

横向

财政

拨款

非同

级财

政拨

款（科

研及

辅助

活动）

纳入

财政

专户

管理

的非

税收

入

9712.39

9712.39

9712.39

18

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补

助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

9712.39

9712.39

19

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅 2021 年部

门预算——部门预算情况说明

一、关于党委办公厅 2021 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

党委办公厅 2021 年财政拨款收入预算 9712.39 万元，

其中：本年收入 9712.39 万元，包括一般公共预算拨款

9712.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余

0 万元。财政拨款支出预算 9712.39 万元，包括：一般公共

服务支出 8642.42 万元、卫生健康支出 204.96 万元、社会

保障和就业支出 611.37 万元、住房保障支出 253.64 万元。

二、关于党委办公厅 2021 年一般公共预算财政拨款支出

情况说明

（一）基本支出情况说明

党委办公厅 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出

万元，其中：本年收入安排支出 5717.39 万元，上年结转资

金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）5986.69 万

元减少 269.3 万元，下降 4.50%。

人员经费 3440.17 万元，主要包括：基本工资 819.93

万元、津贴补贴 822.43 万元、奖金 721.76 万元、社会保障

缴费 539.55 万元、其他工资福利支出 45.00 万元、离休费

33.15 万元、退休费 170.62 万元、生活补助 3.30 万元、医

20

疗费 63.23 万元、住房公积金 185.68 万元、其他对个人和

家庭的补助支出 35.52 万元。

公用经费 2277.22 万元，主要包括：办公费 73.47 万元、

水费 40.00 万元、电费 230.00 万元、邮电费 22.00 万元、

取暖费 297.00 万元、物业管理费 1010.00 万元、差旅费 80.00

万元、因公出国（境）费 10.00 万元、会议费 12.20 万元、

培训费 38.88 万元、公务接待费 6.00 万元、工会经费 15.89

万元、公务用车运行维护费 154.80 万元、其他交通费 141.11

万元、其他商品和服务支出 145.87 万元。

（二）项目支出情况说明

党委办公厅 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出

3995.00 万元，其中：本年收入安排支出 3995.00 万元，上

年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

一般公共服务（类）党委办公厅（款）一般行政管理事

务（项）（2013102）2021 年预算 1445.00 万元，比 2020 年

执行数（决算数）1295.43 万元增加 149.57 万元，增长

11.55%。主要用于党委春节慰问、公务接待、会议、办公设

备购置等。

一般公共服务（类）党委办公厅（款）专项业务（项）

（2013105）2021 年预算 2550.00 万元，比 2020 年执行数（决

算数）2422.63 万元增加 127.37 万元，增长 5.26%。主要用

21

于机要交通专项业务保障、党政内网线路、互联网、备份线

路租用及网络运行维护费、党委机关大院运行保障等。

三、关于党委办公厅 2021 年一般公共预算财政拨款“三

公”经费预算情况说明

自治区党委办公厅 2021 年“三公”经费财政拨款预算

数为 550.80 万元，其中：因公出国（境）费 10.00 万元，

公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 154.80 万元，公

务接待费 386.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少

61.20 万元，其中：因公出国（境）费减少 30.00 万元，主

要原因 2021 年出国计划人数减少；公务用车购置费为 0.00

万元，主要原因是执行车改后，2021 年暂无新购置公务用车

计划；公务用车运行费减少 7.20 万元，主要原因是我单位

2020 年划拨其他单位 2 辆公务用车，公车保有量减少；公务

接待费减少 24.00 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项

规定及厉行节约相关政策，严控 2021 年公务接待批次、人

数、费用，确保公务接待支出与上年相比只减不增。

四、关于党委办公厅 2021 年政府性基金预算拨款情况

说明

自治区党委办公厅 2021 年无政府性基金预算财政拨款

收支。

五、关于党委办公厅 2021 年收支预算情况的总体说明

22

自治区党委办公厅 2021 年收入总预算 9712.39 万元，

其中：本年收入 9712.39 万元，上年结转结余 0.00 万元；

支出总预算 9712.39 万元，其中：本年支出 9712.39 万元，

年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9712.39 万元，占

100.00%。

本年支出包括：行政支出 9712.39 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，自治区党委办公厅本级 1 个行政单位及所属自

治区党委办公厅机关服务中心、自治区党委电子政务中心 2

个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2277.22 万元，比

2020 年预算减少 58.83 万元，下降 2.58%。主要原因是：我

单位年末实有人数、公车保有量减少，加之认真贯彻落实中

央八项规定，严格执行厉行节约、反对浪费相关政策，强化

内控管理，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年，自治区党委办公厅政府采购预算3180.47万元，

其中：政府采购货物预算 560.47 万元，政府采购工程预算

0.00 万元，政府采购服务预算 2620 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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截至 2020 年 12 月 31 日，自治区党委办公厅占用使用

国有资产总体情况为房屋 31669.6 平方米，价值 2129.25 万

元；土地 287393.63 平方米，以名义价值入账，价值 5 元；

车辆 44 辆，价值 2004.93 万元；办公家具价值 1698.32 万

元；其他资产价值 16557.18 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 31669.6 平方米，价值 2129.25 万元；土

地 287393.63 平方米，以名义价值入账，价值 5 元；车辆 44

辆，价值 2004.93 万元；办公家具价值 1698.32 万元；其他

资产价值 16557.18 万元。

所属单位自治区党委办公厅机关服务中心、自治区党委

电子政务中心占用国有资产由自治区党委办公厅统一管理。

（四）预算绩效情况

2021 年自治区党委办公厅项目经费主要用于机要交通专

项业务保障、党委公务接待、春节慰问、党委各类会议支出、

自治区党委法律顾问服务，党政内网线路、互联网、备份线路

租赁及网络运行维护，机关和泰康街办公区运行保障支出等。

项目经费管理使用将按照制度规定和要求，按照分事行权、分

岗设权、分级授权，强化流程控制，依法合规运行的要求，进

一步健全项目管理制度，提高制度执行有效性，加强财政资金

管理，强化预算约束，严格按照项目资金用途使用资金，及时、

足额拨付预算资金，并注重项目资金的跟踪问效，通过完善绩

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效评价制度，设立评价指标，设定定量目标，完善绩效评价依

据，加强绩效管理等措施，切实提高财政项目资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

关于“一般公共预算支出表”的情况说明：该表中

“2013103”“机关服务”、“2013199”“其他党委办公厅

（室）及相关机构事务支出”、“2069999”“其他科学技

术”科目下 2020 年执行数为以前年度结转或 2020 年追加

的项目经费，以上科目 2021 年未安排预算，导致 2021 年预

算数比 2020 年执行数减少 100%。

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中国共产党宁夏回族自治区委员会 2021 年部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或

事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公

及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常运维费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。