辽宁省信息中心 2021 年度部门预算

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辽宁省信息中心 2021 年度部门预算

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目

录

第一部分

部门预算公开管理文件

第二部分

辽宁省信息中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分

辽宁省信息中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分

名词解释

第五部分

2021 年辽宁省信息中心部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

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十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

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第一部分

部门预算公开管理文件

为进一步推进和规范预算信息公开工作，强化社会监

督，依法依规公开部门预算等信息，根据《中华人民共和国

预算法》和《关于做好 2021 年省本级部门预算信息公开工

作的通知》（辽财预﹝2021﹞41 号）的相关要求，结合省信

息中心实际，制定本管理文件。

一、公开原则

1. 依法依规。预算信息公开应遵守《中华人民共和国预

算法》和《关于做好 2021 年省本级部门预算信息公开工作

的通知》（辽财预﹝2021﹞41 号）及相关法律法规的规定。

2. 真实准确。预算信息应公开及时，内容全面真实、数

据准确完整。

3. 统一规范。按照省财政厅统一要求，实行省政府门户

网站和本部门门户网站“双公开”，进一步促进财政管理规

范。

4. 便于监督。重视公开实效，全面公开预算有关信息，

方便社会监督。

二、公开内容

公开内容包括部门预算公开管理文件、单位概况、部门

预算情况说明、名词解释、部门预算批复表等五部分。

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其中：单位概况包括本部门的主要职责和机构设置情况

等；部门预算情况说明包括本部门收支预算总体情况、运行

经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算情况、国

有资产占用情况、项目预算绩效目标情况等；名词解释包含

财政拨款收入、基本支出、项目支出等 14 条名词解释；部

门预算批复表包括本部门收支预算批复总表、收入预算批复

总表、支出预算批复总表、财政拨款收支预算批复总表、按

功能科目批复总表、政府预算支出经济分类批复总表、部门

预算支出经济分类批复总表、一般公共预算支出批复表、财

政拨款收入安排支出批复表、中央提前告知转移支付资金安

排支出批复表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

安排支出批复表、纳入政府性基金预算管理收入安排支出批

复表、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出

批复表、一般公共预算基本支出批复表、一般公共预算“三

公”经费支出批复表、项目等支出明细情况批复表、债务支

出明细情况批复表、政府采购支出明细情况批复表、政府购

买服务支出明细情况批复表、整体绩效目标批复表、预算项

目（政策）绩效目标批复表等。

三、公开方式

实行“双公开”。在省信息中心门户网站醒目位置设立

“预决算公开”专栏，汇总集中公开信息，在专栏上公开预

算信息，并保持长期公开状态。同时，将预算信息上传至省

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政府门户网站进行审核，待审核无误后，由省政府门户网站

管理中心统一在省政府门户网站“预决算公开”专栏公开预

算信息，并保持长期公开状态。

四、公开程序

1. 前期准备。按照省财政厅统一要求，提前做好部门预

算信息公开准备工作，汇总集中公开信息。

2. 编制方案。由财务审计部负责编制省信息中心预算公

开方案。

3. 方案审核。由分管财务负责人对省信息中心预算公开

方案审核后，报中心主要负责人进行审定。

4. 实施公开。预算公开方案经审定通过后，依法依规对

预算方案进行公开，接受社会监督。

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第二部分　辽宁省信息中心概况

一、部门职责

（一）为“建设数字辽宁、打造数字政府”提供智力支

持和运行保障，组织建设集约化大平台、融通政务大数据、

构建业务协同大系统。

（二）为拟订和实施全省大数据发展战略、规划、标准

规范等提供相关服务；为全省政务信息化项目建设、组织实

施和运行保障提供技术支撑。

（三）组织研究政务信息化有关安全技术并提出安全防

护建议；为党政机关政务信息化提供技术保障服务。

（四）承担公共信用信息归集共享、信用信息产品开发

应用工作。

（五）负责开展宏观经济预警预测与经济社会发展重大

问题研究，为省委、省政府及宏观经济管理部门提供决策辅

助支持和咨询信息服务。

（六）负责辽宁省对口支援地区干部人才来辽宁培训与

交流的相关服务工作。

（七）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

辽宁省信息中心 2021 年部门预算编制范围的内设机构

及分支机构包括：

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1. 辽宁省信息中心设 7 个内设机构：党政群工作部、

电子政务部、网络技术部、运维服务保障部、信用发展部（辽

宁省信用中心）、经济预测部（辽宁省宏观经济预警预测中

心）、财务审计部。

2. 辽宁省信息中心设 13 个分支机构：辽宁省政府网站

管理中心、辽宁省政务数据管理中心、辽宁省信息中心运维

服务一部、辽宁省信息中心运维服务二部、辽宁省信息中心

运维服务三部、辽宁省信息中心运维服务四部、辽宁省信息

中心运维服务五部、辽宁省信息中心运维服务六部、辽宁省

信息中心运维服务七部、辽宁省信息中心运维服务八部、辽

宁省信息中心运维服务九部、辽宁省大数据中心、辽宁省对

口智力支援服务中心。

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第三部分　辽宁省信息中心 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省信息中心所有收入

和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 32503.19 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 18601.12 万元；

2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4.财政专户管理资金收入 0 万元；

5.单位资金收入 0 万元；

6.上年结转结余 13902.07 万元。

（二）支出预算 32503.19 万元，包括：

1.基本支出 5943.61 万元；

2.项目支出 26559.58 万元。

在支出预算 32503.19 万元中，债务支出 0 万元，政府

采购支出 10095.17 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 16070.59 万元，增减变

化的主要原因为项目支出部分增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省信息中心为事业单位，没有机关运行经

费。

三、政府采购情况

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2021 年辽宁省信息中心安排政府采购预算 10095.17 万

元，其中货物 0 万元，服务 10095.17 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省信息中心一般公共预算安排的 “三公”

经费预算为 22 万元，比 2020 年减少 25 万元，下降 113.64%。

其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0

万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费 2 万元，比 2020 年减少 9 万元，下降 450%。

主要原因为压减支出。

3.公务用车购置及运行费 20 万元（其中：公务用车购

置费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）

0%；公务用车运行费 20 万元，比 2020 年减少 16 万元，下

降 80%），比 2020 年减少 16 万元，下降 80%。主要原因是压

减支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目

金额

2020 年

2021 年

合计

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车购置及运行费

其中：公务用车购置费

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公务用车运行费

五、国有资产占用情况

辽宁省信息中心 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0

万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100

万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省信息中心 2021 年应编

制部门（单位）整体绩效目标共 5 个，实际编制部门（单位）

整体绩效目标共 5 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖

率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为

100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实

际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，

编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标

的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

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第四部分　名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资

金。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所

发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经

费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护

费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活

动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事

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务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支

出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运

行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附

属事业单位。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休

经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

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14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职

工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人

员发放的用于购买住房的补贴。

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第五部分 2021 年辽宁省信息中心部门预算批复表

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收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省信息中心

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

18,601.12 一、一般公共服务支出

30,909.55

二、政府性基金预算拨款收入

二、社会保障和就业支出

615.10

三、国有资本经营预算拨款收入

三、卫生健康支出

350.74

四、财政专户管理资金收入

四、住房保障支出

627.80

五、单位资金收入

（一）事业收入

（二）事业单位经营收入

（三）上级补助收入

（四）附属单位上缴收入

（五）其他收入

本年收入合计

18,601.12

本年支出合计

32,503.19

上年结转结余

13,902.07 年终结转结余

收入总计

32,503.19

支出总计

32,503.19

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收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省信息中心

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预

算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位资金

合计

一般公共预

算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

小计

事业

收入

事业

单位

经营

收入

上级

补助

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

合计

32,503.19 18,601.12

18,601.12

13,902.07

辽宁省信息中心本级

32,503.19 18,601.12

18,601.12

13,902.07

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支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省信息中心

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

32,503.19

5,943.61

4,680.66

1,262.95

26,559.58

201

一般公共服务支出

30,909.55

4,349.97

3,129.67

1,220.30

26,559.58

20105

统计信息事务

30,909.55

4,349.97

3,129.67

1,220.30

26,559.58

2010504

信息事务

26,559.58

2010550

事业运行

4,349.97

3,129.67

1,220.30

208

社会保障和就业支出

615.10

572.45

42.65

20805

行政事业单位养老支出

615.10

572.45

42.65

2080502

事业单位离退休

123.21

80.56

42.65

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

480.84

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.05

210

卫生健康支出

350.74

21011

行政事业单位医疗

350.74

2101102

事业单位医疗

350.74

221

住房保障支出

627.80

22102

住房改革支出

627.80

2210201

住房公积金

626.40

2210203

购房补贴

1.40

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财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省信息中心

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

18,601.12 一、本年支出

32,503.19

（一）一般公共预算拨款收入

18,601.12 (一)一般公共服务支出

30,909.55

（二）政府性基金预算拨款收入

(二)社会保障和就业支出

615.10

（三）国有资本经营预算拨款收入

(三)卫生健康支出

350.74

二、上年结转

13,902.07 (四)住房保障支出

627.80

（一）一般公共预算拨款收入

13,902.07

（二）政府性基金预算拨款收入

（三）国有资本经营预算拨款收入

二、年终结转结余

收入总计

32,503.19

支出总计

32,503.19

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一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省信息中心

单位：万元

科目编码

科目名称

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

18,601.12

5,943.61

4,680.66

1,262.95

12,657.51

201

一般公共服务支出

17,007.48

4,349.97

3,129.67

1,220.30

12,657.51

20105

统计信息事务

17,007.48

4,349.97

3,129.67

1,220.30

12,657.51

2010504

信息事务

12,657.51

2010550

事业运行

4,349.97

3,129.67

1,220.30

208

社会保障和就业支出

615.10

572.45

42.65

20805

行政事业单位养老支出

615.10

572.45

42.65

2080502

事业单位离退休

123.21

80.56

42.65

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

480.84

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.05

210

卫生健康支出

350.74

21011

行政事业单位医疗

350.74

2101102

事业单位医疗

350.74

221

住房保障支出

627.80

22102

住房改革支出

627.80

2210201

住房公积金

626.40

2210203

购房补贴

1.40

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一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省信息中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

5,943.61

4,680.66

1,262.95

301

工资福利支出

4,594.06

30101

基本工资

1,673.07

30102

津贴补贴

97.46

30107

绩效工资

1,333.44

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

480.84

30109

职业年金缴费

11.05

30110

职工基本医疗保险缴费

233.82

30111

公务员医疗补助缴费

116.92

30112

其他社会保障缴费

21.06

30113

住房公积金

626.40

302

商品和服务支出

1,268.99

6.04

1,262.95

30201

办公费

297.62

30202

印刷费

17.00

30203

咨询费

2.00

30204

手续费

1.00

30205

水费

20.00

30206

电费

55.00

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一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省信息中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

# 30207

邮电费

177.30

30208

取暖费

48.00

30209

物业管理费

240.00

30211

差旅费

115.18

30213

维修（护）费

55.00

30214

租赁费

8.00

30215

会议费

5.00

30216

培训费

5.00

30217

公务接待费

2.00

30227

委托业务费

18.00

30228

工会经费

68.00

30231

公务用车运行维护费

20.00

30239

其他交通费用

23.04

6.04

17.00

30299

其他商品和服务支出

91.85

303

对个人和家庭的补助

80.56

30301

离休费

11.64

30302

退休费

67.80

30305

生活补助

1.12

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一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省信息中心

单位：万元

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

22.00

20.00

2.00

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政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省信息中心

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

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项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省信息中心

单位：万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预

算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

合计

一般公共预

算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

合计

26,559.58

12,657.51

13,902.07

辽宁省信息中

心本级

26,559.58

12,657.51

13,902.07

省政府数据中心信息

系统等级保护测评

500.00

省政府数据中心购买

软硬件及运维服务费

9,191.90

9,100.10

91.80

省政府数据中心机房

管理经费

900.06

省政府网站管理中心

专项经费

37.80

省直部门软硬件运行

维护费

1,409.00

1,185.35

223.65

省信息中心专项业务

经费

102.00

省电子政务外网运营

服务费

870.00

涉密项目

13,548.82

Page 26

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省信息中心

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预

算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

合计

一般公共预

算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

合计

32,503.19

18,601.12

13,902.07

201

一般公共服务支出

30,909.55

17,007.48

13,902.07

20105

统计信息事务

30,909.55

17,007.48

13,902.07

2010504

信息事务

26,559.58

12,657.51

13,902.07

2010550

事业运行

4,349.97

208

社会保障和就业支出

615.10

20805

行政事业单位养老支出

615.10

2080502

事业单位离退休

123.21

2080505

机关事业单位基本养

老保险缴费支出

480.84

2080506

机关事业单位职业年

金缴费支出

11.05

210

卫生健康支出

350.74

21011

行政事业单位医疗

350.74

2101102

事业单位医疗

350.74

221

住房保障支出

627.80

22102

住房改革支出

627.80

2210201

住房公积金

626.40

Page 27

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省信息中心

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预

算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

合计

一般公共预

算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

2210203

购房补贴

1.40

Page 28

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省信息中心

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预

算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

合计

一般公共预

算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

合计

32,503.19

18,601.12

13,902.07

505

对事业单位经常性补助

18,841.61

18,516.16

325.45

50501

工资福利支出

4,594.06

50502

商品和服务支出

14,247.55

13,922.10

325.45

506

对事业单位资本性补助

13,581.02

4.40

13,576.62

50601

资本性支出（一）

13,581.02

4.40

13,576.62

509

对个人和家庭的补助

80.56

50901

社会福利和救助

1.12

50905

离退休费

79.44

Page 29

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省信息中心

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预

算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

合计

一般公共预

算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

合计

32,503.19

18,601.12

13,902.07

301

工资福利支出

4,594.06

30101

基本工资

1,673.07

30102

津贴补贴

97.46

30107

绩效工资

1,333.44

30108

机关事业单位基本养老

保险缴费

480.84

30109

职业年金缴费

11.05

30110

职工基本医疗保险缴费

233.82

30111

公务员医疗补助缴费

116.92

30112

其他社会保障缴费

21.06

30113

住房公积金

626.40

302

商品和服务支出

14,247.55

13,922.10

325.45

30201

办公费

300.62

30202

印刷费

34.20

30203

咨询费

3.50

30204

手续费

1.00

Page 30

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省信息中心

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预

算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

合计

一般公共预

算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

30205

水费

20.18

30206

电费

911.80

30207

邮电费

178.00

30208

取暖费

58.20

30209

物业管理费

265.00

30211

差旅费

115.18

30213

维修（护）费

728.89

30214

租赁费

81.22

30215

会议费

5.00

30216

培训费

5.00

30217

公务接待费

2.00

30225

专用燃料费

7.88

30227

委托业务费

11,326.99

11,001.54

325.45

30228

工会经费

68.00

30231

公务用车运行维护费

20.00

30239

其他交通费用

23.04

Page 31

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省信息中心

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预

算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

合计

一般公共预

算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

30299

其他商品和服务支出

91.85

303

对个人和家庭的补助

80.56

30301

离休费

11.64

30302

退休费

67.80

30305

生活补助

1.12

310

资本性支出

13,581.02

4.40

13,576.62

31002

办公设备购置

4.40

31003

专用设备购置

27.80

31099

其他资本性支出

13,548.82

Page 32

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省信息中心

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共

预算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

合计

一般公共

预算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

合计

Page 33

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省信息中心

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共

预算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

合计

一般公共

预算

政府性

基金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

合计

10,095.17

9,779.72

315.45

辽宁省信息中

心本级

10,095.17

9,779.72

315.45

项目支出

10,095.17

9,779.72

315.45

省政府数据中心信息

系统等级保护测评

500.00

省政府数据中心购买

软硬件及运维服务费

9,191.90

9,100.10

91.80

省直部门软硬件运行

维护费

403.27

179.62

223.65

Page 34

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省信息中心

单位:万元

单位名称

支出功能分

类（类级）

购买服务项

目名称

购买服务指导目录

对应项目（三级目

录代码及名称）

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共

预算

政府

性基

金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

合计

一般公共

预算

政府

性基

金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

合计

Page 35

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称

辽宁省信息中心本级

实有人员数量

617

所属单位数量

年度预算收入

年度部门预算收入

32,503.19

年度预算支出

年度部门预算支出

32,503.19

一、本年收入

18,601.12

一、基本支出

5,943.61

（一）一般公共预算拨款收入

18,601.12

（一）人员类项目

4,680.66

（二）政府性基金预算拨款收

入

（二）公用经费项目

1,262.95

（三）国有资本经营预算拨款

收入

二、项目支出

26,559.58

（四）财政专户管理资金收入

（一）其他运转类项目

26,559.58

（五）单位资金收入

（二）特定目标类项目

二、上年结转结余

13,902.07

（一）一般公共预算拨款收入

13,902.07

（二）政府性基金预算拨款收

入

（三）国有资本经营预算拨款

收入

（四）财政专户管理资金收入

（五）单位资金收入

部门职能概述

为“建设数字辽宁、打造数字政府”提供智力支持和运行保障，组织建设集约化大平台、融通政务大数据、构建业务协同大系统。为拟订和实

施全省大数据发展战略、规划、标准规范等提供相关服务；为全省政务信息化项目建设、组织实施和运行保障提供技术支撑。

Page 36

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务

重点工作

对应项目

预算资金情况

完成时限

保障全省政务信息化建设、组织实施和运行保障工作正常

运转

人员类项目

4,680.66 2021年12月

为全省政务信息化项目建设、组织实施和运行保障提供技

术支撑

公用经费项目

1,262.95 2021年12月

保障省电子政务外网运营服务正常运转。

省电子政务外网运营服务费

870.00 2021年11月

拟对约300个政务信息系统开展等级保护测评。

省政府数据中心信息系统等级保护

测评

500.00 2021年11月

保障省直各部门软硬件运行维护正常运转。

省直部门软硬件运行维护费

1,409.00 2021年12月

2020年运维服务费及聘请三方评估服务费、前期咨询论证

费。

省政府数据中心购买软硬件及运维

服务费

9,191.90 2021年11月

公共信用信息目录编制，宏观经济预警预测系统运行，中

心本部局域网改造。

省信息中心专项业务经费

102.00 2021年11月

数据中心机房管理经费包括电费、水费、物业费、采暖费

、柴油发电机费。

省政府数据中心机房管理经费

900.06 2021年12月

网站应用开发，省政府新闻发布会、在线访谈采编系统4K

升级。

省政府网站管理中心专项经费

37.80 2021年11月

年度绩效目标

省直各部门信息化系统运维投诉数量同比下降50%。

软硬件系统故障数同比下降50%。

客户响应及时率达到100%。

完成20个省直部门36个项目系统的年度运维服务保障工作。

在“建设数字辽宁、打造数字政府”方面提供稳定支持和运维保障。

Page 37

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符

号

指标值

度量单位

完成时限

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

100

2021年12月

整体工作完成情况

总体工作完成率

100

2021年12月

工作质量达标率

100

2021年12月

工作完成及时率

100

2021年12月

基础管理

综合管理水平

管理规范

2021年12月

依法行政能力

管理规范

2021年12月

预算执行

预算执行效率

预算调整率

2021年12月

预算执行率

100

2021年12月

结转结余变动率

2021年12月

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

100

2021年12月

预算监督管理

预决算公开情况

全部公开

2021年12月

预算收支管理

预算支出管理规范性

管理规范

2021年12月

预算收入管理规范性

管理规范

2021年12月

财务管理

内控制度有效性

制度有效

2021年12月

资产管理

固定资产利用率

100

2021年12月

业务管理

政府采购管理违法违规行

为发生次数

次

2021年12月

Page 38

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

2021年12月

人均公用经费变动率

2021年12月

在职人员控制率

100

2021年12月

社会效应

社会效益

平台及网络设备运行故障

发生率

100

2021年12月

社会公众满意度

当地群众满意度

2021年12月

可持续性

体制机制改革

人才培养机制健全性

提高

2021年12月

Page 39

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称

主管部门

实施单位

预算资金情况

预算资金总额

一、本年收入

（一）一般公共预算拨款收入

（二）政府性基金预算拨款收入

（三）国有资本经营预算拨款收入

（四）财政专户管理资金收入

（五）单位资金收入

二、上年结转结余

总体目标

年度目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

完成时限