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2019 年度

中共成都市委统战部决算

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目 录

公开时间：2020 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况 ................................................................................ 4

一、基本职能及主要工作 ................................................................ 4

二、机构设置 .................................................................................... 9

第二部分 2019 年度部门决算情况说明 ................................................ 9

一、收入支出决算总体情况说明 .................................................. 11

二、收入决算情况说明 .................................................................. 11

三、支出决算情况说明 .................................................................. 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .................................. 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .......................... 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .................. 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ............................ 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ...................................... 20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .................................. 20

十、预算绩效管理情况说明 .......................................................... 20

十一、其他重要事项的情况说明 .................................................. 23

第三部分 名词解释 .............................................................................. 25

第四部分 附 件 .................................................................................. 27

第五部分 附 表 .................................................................................. 32

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一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，

组织落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，

巩固壮大最广泛的统一战线。

2．研究制定统一战线工作政策并推动落实，统筹协调和指

导区（市）县、市级部门和有关单位统一战线工作。

3．负责党外代表人士队伍建设，协助市级各民主党派、市

工商联做好机关干部管理工作。

4．贯彻落实党的宣传工作方针政策，统筹推进统一战线宣

传和意识形态工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应

对处置。

5．贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以

及对民主党派的方针政策，做好支持市级各民主党派履行职责、

发挥作用的工作，联系市级各民主党派。

6．贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟订民族宗

教工作政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问

题，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7．负责联系、培养无党派代表人士和新的社会阶层人士，

支持、帮助加强自身建设、发挥作用。

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8．负责非公有制经济代表人士工作，促进非公有制经济健

康发展和非公有制经济人士健康成长。

9．统一领导全市港澳统战工作，贯彻落实党的港澳统战工

作方针政策并组织协调、督促落实。

10．统一管理全市对台工作，贯彻执行党中央对台工作方针

政策和省委、市委有关工作部署。

11．统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政

策。

12．协助管理区（市）县党委统战部部长和工商联主席。受

市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管市台湾

同胞联谊会、市归国华侨联合会、成都欧美同学会·成都留学人员

联谊会。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团

体的管理工作。

13．完成市委交办的其他任务。

（二）2019 年重点工作完成情况

2019 年，在市委坚强领导下，市委统战部牢牢把握正确政治

方向，始终把统战工作放到全局中思考、谋划和推进，在服务全

市改革发展稳定中作出新贡献。现将有关情况报告如下。

1.坚决将党对统战工作的集中统一领导落到实处，全面提升

履职能力和工作水平

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，学

思践悟习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，

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落实全面从严治党要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题

教育，始终以清醒的政治头脑、坚定的政治立场、严明的政治纪

律筑基铸魂。以机构改革为契机，深化统战干部能力素质提升行

动，推送统战干部参加各类教育培训和实践锻炼 600 余人次，努

力实现合编合心合力。发挥市委统一战线工作领导小组办公室职

责，坚决贯彻执行中央、省委和市委各项决策部署，推动大统战

工作格局成型成势，推进统战事业破难创新。

2.全力实施“蓉城同心·五大行动”，奋力形成心齐力聚、

同心共进新局面

（1）突出思想导航，实施“引领行动”。以庆祝新中国成立

70 周年为重要契机，分层分类组织统一战线开展“不忘合作初

心·继续携手前进”“同舟共济·七彩华章”系列主题教育活动、

文艺汇演 260 余场次，线上线下辐射 30 万余人次。制定十条措施

加强党外代表人士和党外干部培养，深化党外干部“菁英培养工

程”，匹配性培育 330 名优秀党外干部，构建有人可选的“蓄水池”。

以市委统一战线工作领导小组名义出台《市委、市人大常委会、

市政府、市政协领导班子中党员干部与党外代表人士联谊交友办

法（试行）》《关于深化党员领导干部与党外代表人士联谊交友办

法（试行）》，实现市、县两级四套班子党员干部和市级部门党组

（党委）主要负责同志与党外人士联谊交友全覆盖，全市统一战

线“四个意识”“四个自信”更加牢固，对以习近平总书记为核心

的党中央衷心拥戴，坚定不移跟党走的政治共识达到新高度。

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（2）突出资政建言，实施“汇智行动”。制定实施《2019 年

政党协商（会议协商）计划》，深化“党委出题、党派调研、政府

采纳、部门落实”工作机制，召开“东进”战略、民营经济发展

等通报会 19 次，市委重大决策部署同频覆盖广大统战成员。发挥

“同心智库”示范引领作用，支持党外专家学者围绕国际化营商

环境、公园城市建设等建言 200 余件，中办、中央统战部刊载展

示成都经济发展、社会稳定等各类信息 61 篇，《关于推动数字经

济与实体经济深度融合促进经济高质量发展的建议》等一批优秀

成果得到党和国家领导同志批示，连续 2 年荣获全国统战信息工

作一等奖。建立在蓉高校统战工作联席会议制度，汇聚在蓉高校

及基层党外知识分子智慧力量，推动四川农业大学、成都中医药

大学、西南财经大学与温江区、郫都区等深化校地合作，打造成

都高新区国际人才城“同心家园”等 6 家“蓉城同心• 智荟驿站”

党外知识分子同心服务站，为党外知识分子更好贡献智慧力量搭

建平台载体。

（3）突出服务发展，实施“聚力行动”。紧扣“国际化营商

环境建设年”主题，协助举办“2019 全国工商联主席高端峰会”，

促成签约 490 亿元，合力化解民营企业历史遗留问题 625 个、跟

进解决 223 个，组织开展“川企成都行”“新经济区县行”、商（协）

会“产业功能区行”、蓉商“海外行”“市州行”20 余场次，合

力构建亲清政商关系，持续激发市场主体动力活力。深化“蓉商

培育工程”，全面推进“万企帮万村”、光彩事业行，累计实施项

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目 1275 个、资金 14.20 亿元，帮扶 10.27 万人，我市 3 名民营企

业家荣获“中国特色社会主义事业建设者”称号。贯彻落实对口

支援工作部署，紧紧围绕全年对口支援目标任务，划拨年度财政

援助资金 4.47 亿元，启动实施年度援助项目 451 个，召开 3 次成

都市与阿坝州、甘孜州对口支援工作三方联席会，举办 5 场“庆

祝新中国成立 70 周年—成都市优秀对口支援干部人才事迹报告

会”活动，全力推进对口支援各项工作落地落实，得到省委省政

府、市委市政府充分肯定。

（4）突出交流交往，实施“筑梦行动”。邀请 57 个国家和

地区的 200 余名海交会理事代表和特邀嘉宾参加成都海外交流协

会第四届理事会年会，举办成都市东部新城发展环境和合作机遇

推介会等 7 场专项活动，不断厚植情感基础。发挥成都欧美同学

会、25 个“海外成都”工作站等统战组织引领辐射作用，依托“海

科会”“海峡两岸产业合作区成都产业园经贸合作推介会”“2019

成都海峡两岸青年科技发展交流会”“海峡两岸（成都·台北）

离岸创新创业基地蓉漂青年恳谈会等平台，开展海外引资引智活

动 50 余场次，引导港澳台海外优势资源深度参与产业生态圈、创

新生态链和全面构建开放型经济格局，全年协助引进境外投资超

300 亿元。举办“PANDA 成都走世界”“海外华文媒体聚成都”“海

峡两岸小诗人写成都”等文宣活动 30 余场次，集中展开宣传推介，

合力唱响成都“好声音”，传递治蓉兴蓉正能量。

（5）突出共建共享，实施“共治行动”。获批全国少数民族

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流动人口服务管理体系建设试点城市，深入开展民族团结进步创

建“十进”活动，培育巩固国家级、省级先进单位 27 个，中央书

记处书记、中央统战部部长尤权来蓉调研充分肯定。指导推动武

侯区深化“全国民族团结进步创建示范区”建设，《成都市武侯区

细化举措，促进各民族交往交流交融》被中央统战部评为全国统

战工作实践创新成果。深化“同心桑梓”“沿江卫生院林盘诊所”

等基层统战示范创建，引导统战成员发挥专业优势，积极开展法

律、医疗、文化“下基层”活动，深度融入城乡社区发展治理。

启动新的社会阶层人士统战工作品牌创建，形成“社区+”“同心

家园+”“新联会+”等系列经验做法，新增全国实践创新基地 3

个。承办全国、全省基层实践创新现场会，推广成都统一战线参

与基层共建共享共治经验，得到中央统战部副部长邹晓东和省委

常委、统战部部长田向利肯定。充分发挥侨务资源优势，探索成

立全国首家“社区侨务工作联盟”，打造 5 个“蓉城同心·侨之

家”为侨服务平台，引导统战成员共建共享高品质和谐宜居生活

社区。

二、机构设置

（一）机构情况

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，为正局

级，列市委工作机关序列。市委统战部设 14 个职能处（室）和机

关党委。成都市对口支援阿坝州甘孜州工作领导小组办公室设在

市委统战部。代管成都市台湾同胞联谊会,内设 1 个职能处（室）。

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代管成都欧美同学会（成都留学人员联谊会），内设 1 个职能处

（室）。市委统战部下属公益一类事业单位蜀都书画院（成都市统

一战线信息交流中心）。当年变动情况及原因是：2019 年因机构

改革，市委统战部统一管理全市台湾事务和侨务工作。

（二）截止 2019 年 12 月编制及人员情况

（1）市委统战部机关行政编制 73 名、实有人员 73 名，机

关工勤人员编制 7 名、实有人员 6 名。（2）市纪委监委驻市委统

战部纪检监察组行政编制 7 名、实有人员 6 名。（3）代管的成都

市台湾同胞联谊会行政编制 6 名、实有人员 5 名，机关工勤人员

编制 1 名、实有人员 1 名。（4）代管的成都欧美同学会·成都留

学人员联谊会机关事业编制 5 名、实有人员 2 名。（5）下属蜀都

书画院（成都市统一战线信息交流中心）事业编制 9 名、实有人

员 5 名。

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第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4713.01 万元。与 2018 年相比，收、支

总计各增加 1609.57 万元，增长 51.86%。主要变动原因是：1.2019

年因机构改革，市委统战部统一管理全市台湾事务和侨务工作。

2.2019 年追加新增项目 300 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 4713.01 万元，与上年相比增加 1609.57

万元，主要变动原因：1.2019 年因机构改革，市委统战部统一管

理全市台湾事务和侨务工作。2.2019 年追加新增项目 300 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 4713.01 万元，占 100%。

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三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 4713.01 万元，与上年相比增加 1609.57

万元，主要变动原因: 1. 2019 年因机构改革，市委统战部统一管

理全市台湾事务和侨务工作。2．2019 年追加新增项目 300 万元。

其中：基本支出 3194.02 万元，占 67.77%，增加 1128.34 万元；

项目支出 1518.99 万元，占 32.23%，增加 481.23 万元。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 4713.01 万元。与 2018 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 1609.57 万元，增长 51.86%。主要变

动原因是：1．2019 年因机构改革，市委统战部统一管理全市台

湾事务和侨务工作。2．2019 年追加新增项目 300 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 4713.01 万元，占本年支

出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加

1609.57 万元，增长 51.86%。主要变动原因是：1．2019 年因机

构改革，市委统战部统一管理全市台湾事务和侨务工作。2．2019

年追加新增项目 300 万元。

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 4713.01 万元，主要用于

以下方面:一般公共服务（类）支出 3775.56 万元，占 80.11%；

社会保障和就业（类）支出 671.12 万元，占 14.24%%；卫生健康

支出 75.51 万元，占 1.60%；住房保障支出 190.82 万元，占 4.05%。

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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 4713.01 万元，完成预算

100%。其中：

1.一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）:

支出决算为 145.02 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）:

支出决算为 140.50 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:支

出决算为 2111.54 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）　一般行政管理事务

（项）:支出决算为 951.65 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）:支

出决算为 278.25 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）　其他统战事务支出

（项）:支出决算为 148.59 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未

归口管理的行动单位离退休（项）：支出决算为 477.17 万元，完

成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 142.68 万元，

完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.99 万元，完成

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预算 100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支

出决算为 30.99 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 15.29 万元，完成预

算 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：支出决算为 57.82 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）：支出决算为 17.69 万元，完成预算 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 174.96 万元，完成预算 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

支出决算为 15.86 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3194.02 万元，与上

年相比增加 54.62%，主要变动原因是：2019 年因机构改革，市

委统战部统一管理全市台湾事务和侨务工作。其中：人员经费

2889.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤

金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房

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补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 304.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、

其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 167.31 万元，完成预

算 123.36%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 84.98 万元，占 50.79%；公务用车购置及运行维护费支

出决算 15.76 万元，占 9.42%；公务接待费支出决算 66.57 万元，

占 39.79%。具体情况如下：

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1.因公出国（境）经费支出 84.98 万元，完成预算 204.77%。

全年安排因公出国（境）团组 17 批次，出国（境）28 人次。因

公出国（境）支出决算比 2018 年增加 56.75 万元，增长 201.03%。

主要原因是：2019 年因机构改革，市委统战部统一管理全市台湾

事务和侨务工作，因公出国（境）经费支出增加。

出访地点：

（1）赴俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦进行海外统战侨务及

营商环境推介等工作。

（2）赴肯尼亚、尼日利亚、阿联酋开展成都城市营销和海外

统战（侨务）工作。

（3）赴马来西亚、缅甸开展海外统战侨务工作。

（4）赴泰国、菲律宾开展海外统战及成都国际化营商环境推

介。

（5）赴香港、澳门贯彻落实新时期港澳工作和川港澳交流合

作工作。

（6）赴台湾开展民间人文交流活动。

取得成效：

（1）推进“海外成都”工作站建设。与尼日利亚中国商贸企

业协会等 5 家境外商协会签订“海外成都”工作站合作协议。推

动双边经贸文化交流合作。推动成都迪拜未来空港城”项目、阿

拉木图物流、农产品等国际贸易合作项目、圣彼得堡成都特色美

食体验园项目、俄罗斯斯巴达克足球俱乐部国际合作项目、2020

年马中文化旅游年项目、尼日利亚十字河州农业产业园项目等的

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对接与合作。促进友好签约。同缅甸广东工商总会、缅甸仰光云

南会馆签署缔结友好合作关系协议书；推动成都与菲律宾华教中

心、泰国呵叻华侨公学等机构签署《菲律宾本土华文教师培养混

合式培养方案》合作协议、共建和推广“汉语教育云平台”等。

（2）推动蓉港蓉澳交流合作，密切与港澳有关单位机构交流

交往，巩固壮大爱国爱港爱澳力量。

（3）完成了年度对台工作相关任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 15.76 万元,完成预算

77.64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 9.67

万元，增长 62.98%。主要原因是：2019 年因机构改革，市委统

战部统一管理全市台湾事务和侨务工作，公务用车购置及运行维

护费支出增加。

截至 2019 年 12 月底，单位（含市台联）共有公务用车 6 辆，

其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、待报废车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 15.76 万元。主要用于统战专项工

作以及督查调研等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出。

3.公务接待费支出 66.57 万元，完成预算 90.18%。公务接待

费支出决算比 2018 年增加 55.33 万元，增长 492.26%。主要原因

是：2019 年因机构改革，市委统战部统一管理全市台湾事务和侨

务工作，公务接待费支出增加。

国内公务接待支出 10.47 万元，接待 20 批次，589 人次（不

包括陪同人员）。具体内容包括：接待上级及兄弟省市统战系统检

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查指导和调研工作。

外事接待支出 56.10 万元，外事接待 98 批次，2157 人次。

主要用于接待港澳台海外经济、文化等交流费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织

对编印《成都统一战线》工作经费等专项项目开展了预算事前绩

效评估，同时编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 5 个专项

项目开展绩效监控。

（二）绩效自评结果

1.专项项目绩效自评情况

本单位在 2019 年度部门决算中反映“编印《成都统一战线》

工作经费”“年轻一代民营企业家座谈会”“成都市统一战线纪念

建国 70 周年艺术作品展经费”“统一战线专项培训经费”“‘侨之

家’建设运维费”等 5 个专项项目绩效自评情况。

（1）“编印《成都统一战线》工作经费”项目完成情况综述。

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项目全年预算数20.4万元，执行数为20.4万元，完成预算的100%。

通过项目实施，2019 年，成都市统一战线信息交流中心按时保质

完成《成都统一战线》编印工作。通过《成都统一战线》这一平

台，有效促进各地各部门统一战线各领域学习借鉴、沟通交流，

帮助各级党委主要负责同志、分管统战工作负责人和全市统战工

作干部进一步准确掌握政策方针和热点工作，不断丰富基层工作

思路，为强化我市统战宣传工作，提升全市统一战线影响力作出

了积极贡献。发现的主要问题：随着科技发展，纸质媒体相较于

网络新媒体在传播速度、影响范围等方面存在差距，要不断提升

知晓度和影响力，必须对刊物自身定位和内容选择做精心策划。

下一步改进措施：学习借鉴各地统战系统优秀刊物编印先进经验，

配齐配强刊物编辑工作人员，不断提升刊物影响力和知名度。

“编印《成都统一战线》工作经费”专项项目绩效自评表（附

件 1-1）

（2）“年轻一代民营企业家座谈会”项目完成情况综述。项

目全年预算数 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，分批次和阶段组织召开年轻一代企业家座谈会，

共 200 名民营企业家参加座谈。发现的主要问题：原计划开展 4

次座谈会，因时间紧张压缩为 3 场专题座谈；参会人数较多，交

流发言时间有限。下一步改进措施：加强工作计划和统筹安排，

控制好每场座谈会参会人数，确保交流发言时间和质量，提升工

作成效。

“年轻一代民营企业家座谈会”专项项目绩效自评表（附件

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1-2）

（3）“成都市统一战线纪念建国 70 周年艺术作品展经费”项

目完成情况综述。项目全年预算数 13 万元，执行数为 13 万元，

完成预算的 100%。通过项目实施，2019 年 9 月 24-29 日，由中

共成都市委统战部、市级各民主党派、市工商联主办的“蓉城同

心·时代颂歌—成都市统一战线庆祝中华人民共和国成立 70 周

年艺术作品展”在成都市东郊记忆公园隆重举行。本次艺术作品

展以“我和我的祖国”为主题，重点突出统战性、时代性、艺术

性，精选成都地区民主党派成员、民族宗教界人士、港澳台同胞

及海外侨胞等统一战线成员精心创作的 140 多幅国画、书法、油

画、摄影作品进行展出，集中展示新中国成立 70 年来，四川特别

是成都经济社会发展的巨大成就和人民群众的幸福生活。展出期

间，累计参观人次突破 10000 人次，为广大市民带来了一场书画

摄影艺术的视觉盛宴。发现的主要问题：由于经费受限，展出时

间较短。下一步改进措施：精心选题，作好策划，举办更多展示

新时代、新气象、新生活的艺术作品展，不断繁荣广大人民群众

对美好艺术的需求，为加快建设世界文化名城作出积极贡献。。

“成都市统一战线纪念建国 70 周年艺术作品展经费”专项项

目绩效自评表（附件 1-3）

（4）“统一战线专项培训经费”项目完成情况综述。项目全

年预算数 136 万元，执行数为 127.04 万元，完成预算的 93.41%。

通过项目实施，培训成都市民主党派、宗教界、港澳、非公经济、

党外知识分子代表人士和统战干部，共 540 余人。较好完成此项

— 23 —

工作，达到预期目标。

“统一战线专项培训经费”专项项目绩效自评表（附件 1-4）

（5）“‘侨之家’建设运维费”项目完成情况综述。项目全年

预算数 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。通过项

目实施，1、在全市归侨侨眷、留学回国人员、华侨华人聚集度较

高的社区、园区、校区建成符合自身特色的“蓉城同心•侨之家”

5 个。2、“蓉城同心·侨之家”(蓉侨缘)微信公众号正式全新上线。

蓉侨缘微信公众号作为成都市侨务工作的新媒体平台，将利用新

媒体形象简易、信息丰富、及时互动、便利传播等优势搭建起极

具成都侨务特色的资讯交流平台，公众号将承担宣传成都、发布

资讯、联系侨情、服务侨胞四大功能并展示工作动态。组织 100

余家海外商协会及媒体在海外掀起“三城三都”传播热潮，全网

阅读量超 2000 万。

“‘侨之家’建设运维费”专项项目绩效自评表（附件 1-5）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，市委统战部机关运行经费支出 304.91 万元，比 2018

年增加 81.58 万元，增长 36.53%，主要原因是：2019 年因机构改

革，市委统战部统一管理全市台湾事务和侨务工作。

（二）政府采购支出情况

2019 年，市委统战部政府采购支出总额 263.04 万元，与上年

相比增加 224.72 万元，主要变动原因是：2019 年部分项目通过政

— 24 —

府购买服务完成。其中：政府采购货物支出 52.23 万元、政府采

购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 210.81 万元。主要用于：

政府采购服务。其中：授予小微企业合同金额 210.81 万元，占政

府采购支出总额的 80.14%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市委统战部（含市台联）共有车

辆 6 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、待报废

车辆 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专

用设备。

— 25 —

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

金。

2. 一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机

构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监

察人员的专项业务支出。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事

务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）：

指其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未

归口管理的行政单位离退休（项）：指行政事业单位和军队移交

政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位

医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费

— 26 —

经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医

疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补 助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

— 27 —

第四部分 附 件

附件 1-1

2019 年“编印《成都统一战线》工作经费“专项项目

年度预算数

年初预算数

预算调

整数

预算执行数

总额

20.4

20.4

其中：财政拨款

20.4

20.4

其他资金

一级

指标

二级指标

三级指标

指标名称

预期值

完成值

分值　得分

指标评价内容及标准

未完成原因分析

管理

指标

（30

分）

投入管理（30分）　预算执行情况

预算执

行率

100%

100%

30

30

预算执行率=实际拨付金额/预算安排资

金总额×100%。（预算数一般采用年初

预算数，如存在政策变化等因素可采用

调整预算数）。得分 =分值×预算执行率

完成数量

编印册

数

6期×2000册

已按计划完成

5

5

得分=分值×实际完成任务量/绩效目标

设定任务量×100%。实际完成任务量大

于绩效目标设定任务量得满分。

完成质量

刊物规

格

开本：大16开；页码：

每期内页48或52页；数

量：2000册/每期，每年

6期；印色：四色印刷；

装帧：胶包；纸张：封

面使用260g特种纸；内

页使用105g特种纸；工

艺要求：胶包；

按规格完成

5

5

符合绩效目标设定的验收标准，达到行

业基准水平

完成时效

时间进

度

2019年12月

前完成

12月底前已完

成

10

10

得分=分值×（1- （实际完成时间-绩效

目标设定完成时间）/绩效目标设定完成

时间×100%）；实际完成时间低于绩效

目标设定时间得满分。

完成成本

得分=分值×（1- （实际完成成本-预计

完成成本）/预计完成成本×100%）。　实

际完成成本低于预计成本得满分

经济效益

反映相关产出对经济社会发展带来的影

响和效果，根据项目实际细化具体指

标，参考投入产出率、回报率、增长率

等指标。

社会效益

社会作

用

更好指导全

市统一战线

工作

更好指导全市统

一战线工作、方

便信息交流和经

验借鉴

30 30

反映相关产出对社会发展带来的影响和

效果，根据项目实际细化具体指标，参

考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、

就业率、改善率等指标。

环境效益

反映相关产出对自然环境改善带来的影

响和效果，根据项目实际细化具体指标

。

服务对象满意

度

赠阅对

象满意

度

赠阅对象满

意度≥90%

100%

10

10

反映服务或受益对象对相关产出及其影

响的认可程度，一般采用问卷调查方式

获得数据。

满意度指标分值为10分

。

长效管理

刊物作

用发挥

促进各民主

党派、工商

联和各区

（市）县委

统战部相互

交流学习工

作经验

全面宣传我市统

一战线各领域工

作成果，促进各

民主党派、工商

联和各区（市）

县委统战部相互

交流学习工作经

验，不断扩大统

一战线社会影响

力

10

8

反映项目实施后是否可长期产生效益，

根据项目实际细化具体指标。

学习借鉴各地统战系统

优秀刊物编印先进经

验，配齐配强刊物编辑

工作人员，在提升刊物

影响力和知名度方面还

需进一步提升

人力资源

反映项目实施后受益对象能力、水平是

否获得提升，根据项目实际细化具体指

标。

部门协助

反映项目实施后部门间工作协作是否获

得提升，根据项目实际细化具体指标。

配套措施

反映项目实施后续管理制度是否获得完

善，根据项目实际细化具体指标。

信息共享

反映项目实施后信息共享功能是否实

现，信息化项目使用该指标。

主管部门审核人：（签字）

项目实施单位填报人：郑子文

填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则

在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不

规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

2.项目总体目标

预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以

内）

改进措施

学习借鉴各地统战系统优秀刊物编印先进经验，配齐配强刊物编辑工作人员，不断提升刊物

影响力和知名度。

项

目

基

本

情

况

效

果

指

标

（

7

0

分

）

项目完成（20分）

项目效益（40分）

长期影响力（10

分）

部门自评时，应根据项

目实际至少选择经济、

社会和环境效益中的一

项设置绩效指标，单项

指标个数不得少于2

个，且量化指标不得少

于50%。分值由部门在

30分总分内分配。

3.项目实施内容及过程概述

根据年度工作计划，以2个月为1个编辑周期，安排专人负责主题选定、稿件组织，交专业印刷厂负责编辑，

经三审无异后，印制并分送有关单位和部门，全年共编印《成都统一战线》6期，共计12000册。

4.预算执行情况（20.4万元）

长期影响力指标应选择

至少一项进行评价。分

值由部门在10分总分内

分配。

评价结论

2019年，成都市统一战线信息交流中心按时保质完成《成都统一战线》编印工作。通过《成

都统一战线》这一平台，有效促进各地各部门学习借鉴、沟通交流，帮助各级党委主要负责

同志、分管统战工作负责人和全市统战工作干部进一步准确掌握政策方针和热点工作，不断

丰富基层工作思路，为强化我市统战宣传工作，提升全市统一战线影响力作出了积极贡献。

存在问题

随着科技发展，纸质媒体相较于网络新媒体在传播速度、影响范围等方面存在差距，要想不

断提升知晓度和影响力，必须对刊物自身定位和内容选择做精心策划。

1.项目立项依据

《中共成都市委统战部部务会议纪要》【2017年第11次1-1号】、《关于调整设立成都市统一战线信息交流中

心的通知》、《四川省新闻出版广电局行政许可批准决定书》

项目预期总体目标

总体目标完成情况

全年编印《成都统一战线》内部刊物6期，每

期2000册

按时圆满完成全年《成都统一战线》刊物编辑工作，有效促

进各地各部门学习借鉴、沟通交流。

项目名称

编印《成都统一战线》工作经费

主管部门

市委统战部

实施单位

信息交流中心

— 28 —

附件 1-2

2019 年“年轻一代民营企业家座谈会“专项项目自评表

年度预算数

年初预算数

预算调

整数

预算执行数

总额

3.2

3.2

其中：财政拨款

3.2

3.2

其他资金

一级

指标

二级指标

三级指标

指标名称

预期值

完成值　分值得分

指标评价内容及标准

未完成原因分析

管理

指标

（30

分）

投入管理（30

分）

预算执行情况

预算执

行率

100%

100%完成 30

30

预算执行率=实际拨付金额/预算安

排资金总额×100%。（预算数一般

采用年初预算数，如存在政策变化

等因素可采用调整预算数）。得分 =

分值×预算执行率

完成数量

参会人

数

预计200人参

会

实际200

人参会

5

5

得分=分值×实际完成任务量/绩效

目标设定任务量×100%。实际完成

任务量大于绩效目标设定任务量得

满分。

完成质量

会务质

量

按4类会议标

准执行

5

5

符合绩效目标设定的验收标准，达

到行业基准水平

完成时效

完成时

间

12月底前

12月底

5

5

得分=分值×（1- （实际完成时间-

绩效目标设定完成时间）/绩效目标

设定完成时间×100%）；实际完成

时间低于绩效目标设定时间得满分

。

完成成本

实际使

用金额

3.2万

3.2万元

5

4

得分=分值×（1- （实际完成成本-

预计完成成本）/预计完成成本×

100%）。实际完成成本低于预计成

本得满分

经济效益

反映相关产出对经济社会发展带来

的影响和效果，根据项目实际细化

具体指标，参考投入产出率、回报

率、增长率等指标。

社会效益

社会影

响

进一步团结

凝聚非公经

济统战对

象，为成都

实现三步走

战略贡献力

量。

通过座谈

交流，更

好地团结

、服务、

教育、引

导新生代

民营企业

家群体。

30 30

反映相关产出对社会发展带来的影

响和效果，根据项目实际细化具体

指标，参考撬动率、贡献率、达标

率、覆盖率、就业率、改善率等指

标。

环境效益

反映相关产出对自然环境改善带来

的影响和效果，根据项目实际细化

具体指标。

服务对象满意

度

满意度

会后问卷调

查

问卷调查

满意度高

10

10

反映服务或受益对象对相关产出及

其影响的认可程度，一般采用问卷

调查方式获得数据。

满意度指标分值为10分。

长效管理

长期影

响力

加强年轻一

代非公有制

经济人士的

教育培养，

引导他们听

党话、跟党

走

促进民营

企业健康

发展和民

营企业家

健康成长

。

10 10

反映项目实施后是否可长期产生效

益，根据项目实际细化具体指标。

人力资源

反映项目实施后受益对象能力、水

平是否获得提升，根据项目实际细

化具体指标。

部门协助

反映项目实施后部门间工作协作是

否获得提升，根据项目实际细化具

体指标。

配套措施

反映项目实施后续管理制度是否获

得完善，根据项目实际细化具体指

标。

信息共享

反映项目实施后信息共享功能是否

实现，信息化项目使用该指标。

主管部门审核人：（签字）

项目实施单位填报人：尹健

项目名称

年轻一代民营企业家座谈会

主管部门

（盖章）

实施单位

经济处

1.项目立项依据

《毫不动摇坚持我国基本经济制度，推动各种所有制经济健康发展——习近平总书记在参加全国政协十

项目预期总体目标

总体目标完成情况

分批次和阶段组织召开年轻一代企业家

分批次和阶段组织召开年轻一代企业家座谈会，共200名民营

2.项目总体目标

填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算

机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台

。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”

或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

评价结论

年轻一代民营企业家座谈会如期召开，达到了团结、服务、教育、引导新生代民营企业

家群体的效果。自评总分99 分。

存在问题

原计划开展4次座谈会，因时间紧张压缩为3场专题座谈，参会人数较多，交流发言时间

有限。

长期影响力指标应选择至少一

项进行评价。分值由部门在10

分总分内分配。

改进措施

加强工作计划和统筹安排，控制好每场座谈会参会人数，确保交流发言时间和质量，提

升工作成效。

项

目

基

本

情

况

效

果

指

标

（

7

0

分

）

项目完成（20

分）

项目效益（40

分）

长期影响力（10

分）

部门自评时，应根据项目实际

至少选择经济、社会和环境效

益中的一项设置绩效指标，单

项指标个数不得少于2个，且

量化指标不得少于50%。分值

由部门在30分总分内分配。

3.项目实施内容及过程概述

组织召开年轻一代企业家座谈会，座谈会分三个阶段进行，共200人参加座谈。参照三类会议经费标准

4.预算执行情况（3.2万元）

预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100

字以内）

— 29 —

附件 1-3

2019 年“成都市统一战线纪念建国 70 周年艺术作品展经费“专项项

目自评表

年度预算数

年初预算数

预算调

整数

预算执行数

总额

13

13

其中：财政拨款

13

13

其他资金

一级

指标

二级指标

三级指标

指标名称

预期值

完成值

分值　得分

指标评价内容及标准

未完成原因分析

管理

指标

（30

分）

投入管理（30

分）

预算执行情况

预算执

行率

100%

100%

30

30

预算执行率=实际拨付金额/预算安排资

金总额×100%。（预算数一般采用年

初预算数，如存在政策变化等因素可采

用调整预算数）。得分=分值×预算执

行率

完成数量

举办艺

术作品

展、编

印参展

作品集

举办艺术作

品展1次，编

印参展作品

集2000册

已按计划

完成

5

5

得分=分值×实际完成任务量/绩效目标

设定任务量×100%。实际完成任务量

大于绩效目标设定任务量得满分。

完成质量

参展作

品质量

省级以上美

协、书协会

员作品比例

≥90%

省级以上

美协、书

协会员作

品比例≥

95%

5

5

符合绩效目标设定的验收标准，达到行

业基准水平

完成时效

时间进

度

2019年10月

前完成

已按计划

完成

5

5

得分=分值×（1-（实际完成时间-绩

效目标设定完成时间）/绩效目标设定

完成时间×100%）；实际完成时间低

于绩效目标设定时间得满分。

完成成本

实际使

用经费

13万

13万

5

3

得分=分值×（1-（实际完成成本-预

计完成成本）/预计完成成本×100%）

。实际完成成本低于预计成本得满分

经济效益

反映相关产出对经济社会发展带来的影

响和效果，根据项目实际细化具体指

标，参考投入产出率、回报率、增长率

等指标。

社会效益

社会影

响

参观展出人

次≥8000人

次

参观人数

超过万人

30

30

反映相关产出对社会发展带来的影响和

效果，根据项目实际细化具体指标，参

考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、

就业率、改善率等指标。

环境效益

反映相关产出对自然环境改善带来的影

响和效果，根据项目实际细化具体指标

。

服务对象满意

度

参展人

员满意

率

参展艺术家

满意率≥90

参展艺术

家满意度

达100%

10

10

反映服务或受益对象对相关产出及其影

响的认可程度，一般采用问卷调查方式

获得数据。

满意度指标分值为10分。

长效管理

反映项目实施后是否可长期产生效益，

根据项目实际细化具体指标。

人力资源

反映项目实施后受益对象能力、水平是

否获得提升，根据项目实际细化具体指

标。

部门协助

统战系

统各部

门积极

参与

覆盖统战系

统

统战系统

12个方面

代表全部

参与

10

10

反映项目实施后部门间工作协作是否获

得提升，根据项目实际细化具体指标。

配套措施

反映项目实施后续管理制度是否获得完

善，根据项目实际细化具体指标。

信息共享

反映项目实施后信息共享功能是否实

现，信息化项目使用该指标。

主管部门审核人：（签字）

项目实施单位填报人：郑子文

项目名称

成都市统一战线纪念建国70周年艺术作品展经费

主管部门

市委统战部

实施单位

信息交流中心

存在问题

由于经费受限，展出时间较短。

长期影响力指标应选择至少一项进行评

价。分值由部门在10分总分内分配。

1.项目立项依据

全国思想宣传工作会议精神、《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、《中共成都市委关于开展庆祝中华人民

共和国成立70周年系列活动的通知》

项目预期总体目标

总体目标完成情况

组织统一战线书画界人士开展以“纪念

建国70周年”为主题的文艺创作，评选

出120-150件具有典型性、富于时代性、

较好体现成都特色的书画、摄影作品集

中展出。

2019年9月24日-29日，由中共成都市委统战部、市级各民主党派、市工商

联主办的“蓉城同心·时代颂歌—成都市统一战线庆祝中华人民共和国成

立70周年艺术作品展”在成都市东郊记忆公园隆重举行，累计参观人次突

破10000人。

长期影响力（10

分）

部门自评时，应根据项目实际至少选择

经济、社会和环境效益中的一项设置绩

效指标，单项指标个数不得少于2个，

且量化指标不得少于50%。分值由部门

在30分总分内分配。

3.项目实施内容及过程概述

通过“1+1+1”的形式，2019年8月4日，印发“成都市统一战线庆祝新中国成立70周年艺术作品展暨蓉城同心 •光彩

有我”活动通知，2019年9月1日-15日，组织全市统战系统艺术家进行集中创作，2019年9月24日-29日，在东郊记忆

公园举办“蓉城同心·时代颂歌—成都市统一战线庆祝中华人民共和国成立70周年艺术作品展”。

4.预算执行情况（13万元）

评价结论

2019年9月24-29日，由中共成都市委统战部、市级各民主党派、市工商联主办的“蓉城同心·时代

颂歌—成都市统一战线庆祝中华人民共和国成立70周年艺术作品展”在成都市东郊记忆公园隆重举

行。本次艺术作品展以“我和我的祖国”为主题，重点突出统战性、时代性、艺术性，精选成都地

区民主党派成员、民族宗教界人士、港澳台同胞及海外侨胞等统一战线成员精心创作的140多幅国画

、书法、油画、摄影作品进行展出，集中展示新中国成立70年来，四川特别是成都经济社会发展的

巨大成就和人民群众的幸福生活。展出期间，累计参观人次突破10000人次，为广大市民带来了一场

书画摄影艺术的视觉盛宴，激励和动员社会各界更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周

围，不忘初心、牢记使命，继续前行。

填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成

数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范

”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

2.项目总体目标

预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）

改进措施

精心选题，作好策划，举办更多展示新时代、新气象、新生活的艺术作品展，不断繁荣广大人民群

众对美好艺术的需求，为加快建设世界文化名城作出积极贡献。

项

目

基

本

情

况

效

果

指

标

（

7

0

分

）

项目完成（20

分）

项目效益（40

分）

— 30 —

附件 1-4

2019 年“统一战线专项培训经费“专项项目自评表

年度预算数

年初预算数

预算调

整数

预算执行数

总额

136

127

其中：财政拨款

136

127

其他资金

一级

指标

二级指标

三级指标

指标名

称

预期值

完成值

分

值

得

分

指标评价内容及标准

未完成原因分析

管理

指标

（30

分）

投入管理（30

分）

预算执行情况

预算执

行率

100%

93.40%

30

28

预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×

100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政

策变化等因素可采用调整预算数）。得分 =分值×

预算执行率

项目已完成，经费

由剩余，已退回。

完成数量

培训次

数

6期培训

完成6期

5

5

得分=分值× 实际完成任务量/绩效目标设定任务

量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任

务量得满分。

完成质量

通过率

95%

100%

5

5

符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水

平

完成时效

完成时

间

当年完成

已完成

5

5

得分=分值×（1- （实际完成时间-绩效目标设定

完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；　实

际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。

完成成本

使用经

费

136万元

127万元

5

5

得分=分值×（1- （实际完成成本-预计完成成

本）/预计完成成本×100%）。　实际完成成本低于

预计成本得满分

经济效益

反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效

果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出

率、回报率、增长率等指标。

社会效益

社会作

用

充分发挥联

谊交友的引

领、沟通和

纽带作用，

引导党外代

表人士不断

增强“四个

意识”，坚

定“四个自

信”，践行

“两个维护

”

进一步夯

实共同思

想政治基

础，为加

快建设全

面体现新

发展理念

的城市凝

聚统一战

线的智慧

和力量

30

30

反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根

据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率

、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。

环境效益

反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效

果，根据项目实际细化具体指标。

服务对象满意

度

满意度

95%

100%

10

10

反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可

程度，一般采用问卷调查方式获得数据。

满意度指标分值为

10分。

长效管理

建立长

效机制

坚持原则性

、平等性、

包容性、连

续性原则，

深化友谊广

交朋友

建立常年

专项定期

培训

10

10

反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目

实际细化具体指标。

人力资源

反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提

升，根据项目实际细化具体指标。

部门协助

反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，

根据项目实际细化具体指标。

配套措施

反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据

项目实际细化具体指标。

信息共享

反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化

项目使用该指标。

主管部门审核人：（签字）

项目实施单位填报人：（签字）

华中宇

项目名称

统一战线专项培训经费

主管部门

（盖章）

实施单位

干部处

存在问题

长期影响力指标应

选择至少一项进行

评价。分值由部门

在10分总分内分配

。

1.项目立项依据

《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》（中发〔2012〕4号）、《中共四川省委关于

贯彻〈中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见〉的实施意见》（川委发〔2012〕16号）、

《中共成都市委关于贯彻〈中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见〉的实施意见》（成委

发〔2013〕12号）、《中共成都市委关于贯彻〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉的实施意见》（成

委发〔2015〕10号）

项目预期总体目标

总体目标完成情况

通过培训深入学习贯彻习近平新时代中

国特色社会主义思想和党的十九大和省

、市党代会精神，切实提高党外代表人

士的政治把握能力、参政议政能力、组

织协调能力、合作共事能力、解决自身

问题的能力

培训成都市民主党派、宗教界、港澳、非公经济、党外知识分子代

表人士和统战部领导干部，共220余人

长期影响力（10

分）

部门自评时，应根

据项目实际至少选

择经济、社会和环

境效益中的一项设

置绩效指标，单项

指标个数不得少于2

个，且量化指标不

得少于50%。分值由

部门在30分总分内

分配。

3.项目实施内容及过程概述

在国内高校、知名培训机构或红色教育基地开展培训班6期，培训成都市民主党派、宗教界、港澳、非公经

济、党外知识分子代表人士和统战部领导干部，共220余人

4.预算执行情况（127万元）

评价结论

坚持“一个主题、五个方面”教学布局，做到以坚定走中国特色社会主义道路为主题，以基

础理论、政治素养、统战政策、法律知识、能力培养为内容，着力党外代表人士提升“五个

能力”在国内高校、知名培训机构或红色教育基地开展培训班6期，培训成都市民主党派、

宗教界、港澳、非公经济、党外知识分子代表人士和统战部领导干部，共220余人。较好完

成此项工作，达到预期目标

填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，

则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“

不规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

2.项目总体目标

预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以

内）

改进措施

项

目

基

本

情

况

效

果

指

标

（

7

0

分

）

项目完成（20

分）

项目效益（40

分）

— 31 —

附件 1-5

2019 年“‘侨之家‘建设运维费“专项项目自评表

年度预算数

年初预算数

预算调

整数

预算执行数

总额

35

35

其中：财政拨款

35

35

其他资金

一级

指标

二级指标

三级指标

指标名

称

预期值

完成值

分

值

得分

指标评价内容及标准

未完成原因分析

管理

指标

（30

分）

投入管理（30

分）

预算执行情况

100%

100%

100%

30

30

预算执行率=实际拨付金额/预算安排资

金总额×100%。（预算数一般采用年初

预算数，如存在政策变化等因素可采用

调整预算数）。得分=分值×预算执行率

完成数量

侨之家

个数

预计5个

实际完成5个

5

5

得分=分值×实际完成任务量/绩效目标

设定任务量×100%。实际完成任务量大

于绩效目标设定任务量得满分。

完成质量

关注度

1万人

已达到

5

5

符合绩效目标设定的验收标准，达到行

业基准水平

完成时效

当年完

成

12月底完成

12月底已完成

5

5

得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效

目标设定完成时间）/绩效目标设定完成

时间×100%）；实际完成时间低于绩效

目标设定时间得满分。

完成成本

实际使

用经费

35万元

35万元

5

3

得分=分值×（1-（实际完成成本-预计

完成成本）/预计完成成本×100%）。

实际完成成本低于预计成本得满分

经济效益

对经济

发展的

作用

推动经费发

展

打造新时代我市涉侨工作新媒体

平台，进一步激发富集于海内外

华侨华人的要素资源聚集成都，

利用新媒体优势搭建成都特色涉

侨工作平台。

10

10

反映相关产出对经济社会发展带来的影

响和效果，根据项目实际细化具体指

标，参考投入产出率、回报率、增长率

等指标。

社会效益

对社会

发展的

作用

动员汇聚更多华

人华侨力量，助

力国际化营商环

境建设

持续提升侨界群众的获得感和幸

福感，努力打造成都网上和线下

“侨之家”，动员汇聚更多华人

华侨力量，助力国际化营商环境

建设，走出一条新时代成都开放

发展的新路径。

20

20

反映相关产出对社会发展带来的影响和

效果，根据项目实际细化具体指标，参

考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、

就业率、改善率等指标。

环境效益

反映相关产出对自然环境改善带来的影

响和效果，根据项目实际细化具体指标

。

服务对象满意

度

满意度　满意度达95%

满意度达100%

10

10

反映服务或受益对象对相关产出及其影

响的认可程度，一般采用问卷调查方式

获得数据。

满意度指标分值为10分。

长效管理

长期影

响

宣传推介成都新

时代“三步走”

战略的发展环境

、合作机遇和统

战侨务工作。

充分利用新媒体优势打造新时代

成都涉侨新媒体平台，助力国际

化营商环境建设，宣传推介成都

新时代“三步走”战略的发展环

境、合作机遇和统战侨务工作。

10

10

反映项目实施后是否可长期产生效益，

根据项目实际细化具体指标。

人力资源

反映项目实施后受益对象能力、水平是

否获得提升，根据项目实际细化具体指

标。

部门协助

反映项目实施后部门间工作协作是否获

得提升，根据项目实际细化具体指标。

配套措施

反映项目实施后续管理制度是否获得完

善，根据项目实际细化具体指标。

信息共享

反映项目实施后信息共享功能是否实

现，信息化项目使用该指标。

1、在全市归侨侨眷、留学回国人员、华侨华人聚集度较高的社区、园

区、校区建成符合自身特色的“蓉城同心•侨之家”5个。

2、“蓉城同心·侨之家”(蓉侨缘)微信公众号正式全新上线。蓉侨缘微

信公众号作为成都市侨务工作的新媒体平台，将利用新媒体形象简易、

信息丰富、及时互动、便利传播等优势搭建起极具成都侨务特色的资讯

交流平台，公众号将承担宣传成都、发布资讯、联系侨情、服务侨胞四

大功能并展示工作动态。组织100余家海外商协会及媒体在海外掀起“

三城三都”传播热潮，全网阅读量超2000万。

项目名称

“侨之家”建设运维费

主管部门

（盖章）

实施单位

侨综处

评价结论

在深化我市涉侨平台建设、品牌活动打造和务实开展为侨服务工作的同时，进一步激发了富集于海内外华侨华人的要

素资源聚集成都，服务我市中心工作。利用新媒体形象简易、信息丰富、及时互动、便利传播等优势，搭建极具我市

特色的针对涉侨群体的资讯交流平台，增强成都在海内外华侨华人群体中的显示度。通过以讲“侨自己的事”、“侨

感兴趣的事”和从“侨”的视觉、“侨”的关切讲述成都市委中心工作以及成都发展环境和合作机遇，借此宣传成都

、推介成都，提升海内外华侨华人对成都认识度、感知度、喜爱度。进一步引导海内外华侨华人关注成都、参与成

都，增进对成都的融入感、归属感和认同度，让一切海内外华侨华人优势资源聚焦中心、服务大局，推动形成团结奋

斗的“最大公约数”，画出干事创业的“最大同心圆”，同频共振。发挥“以侨引侨、以侨引外”的联动效应，努力

提升全市对外开放水平，走出一条新时代成都开放发展的新路径。

存在问题

长期影响力指标应选择至少一项进

行评价。分值由部门在10分总分内

分配。

1.项目立项依据

中共成都市委统战部部务会会议纪要2019年第15次1-1号。

项目预期总体目标

总体目标完成情况

为打造新时代我市涉侨工作新媒体平台，秉持“大侨务”观

念，服务中心工作，进一步激发富集于海内外华侨华人的要

素资源聚集成都，在深化成都市涉侨平台建设、品牌活动打

造和务实开展为侨服务工作的同时，利用新媒体优势搭建成

都特色涉侨工作宣传平台，整合现有“海外成都”微信号，

通过“线上”“线下”活动推出多面有深度的我市新时代“

三步走”战略动态信息、发展机遇以及统战侨务资讯，护侨

益凝侨心集侨智聚侨力，努力打造成都“侨之家”，持续提

升侨界群众的获得感和幸福感，动员汇聚更多华人华侨力

量，助力国际化营商环境建设，走出一条新时代成都开放发

展的新路径。

项目完成（20

分）

项目效益（40

分）

长期影响力（10

分）

部门自评时，应根据项目实际至少

选择经济、社会和环境效益中的一

项设置绩效指标，单项指标个数不

得少于2个，且量化指标不得少于

50%。分值由部门在30分总分内分

配。

3.项目实施内容及过程概述

“蓉城同心·侨之家”（蓉侨缘）微信公众号的设立将作为我市统战系统侨务工作宣传阵地，围绕“联谊四海侨情，讲好成都故事

”为主题，重点设置“蓉城侨事”“侨之家”“海外成都”“一带一路”四大板块，以城市发展第一手资讯和日常涉侨资讯动态为

支撑，着重突出“侨之家”“海外成都”“一带一路”三大涉侨品牌为抓手，及时准确发布信息，开展“线上”“线下”活动，承

担发布资讯、宣传成都、联系侨情、服务侨胞四大功能，充分展示我市的发展环境、发展机遇、统战系统侨务工作动态，以及海内

外统战侨务工作围绕中心服务大局的工作实效。

4.预算执行情况（35万元）

填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标

后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

2.项目总体目标

改进措施

主管部门审核人：（签字）

项目实施单位填报人：肖坤

项

目

基

本

情

况

效

果

指

标

（

7

0

分

）

— 32 —

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年度部门决算公开表

部门名称：

预算代码：

中国共产党成都市委员会统一战线工作部

321301

附件：

收

入

支

出

项

目

行次

金额

项

目

行次

金额

栏

次

1

栏

次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,713.01一、一般公共服务支出

32

3,775.56

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

671.12

9

九、卫生健康支出

40

75.51

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

190.82

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

52

22

二十二、其他支出

53

23

二十三、债务还本支出

54

24

二十四、债务付息支出

55

本年收入合计

25

4,713.01

本年支出合计

56

4,713.01

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

57

年初结转和结余

27

年末结转和结余

58

28

59

29

60

30

61

总

计

31

4,713.01

总

计

62

4,713.01

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入支出决算总表

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

财决公开01表

金额单位：万元

— 1 —

科目编码

科目名称

本年收入合计

一般公共预算

财政拨款收入

政府性基金预

算财政拨款收入

国有资本经营预

算财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类　款　项

栏

次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合

计

4,713.01

4,713.01

201

一般公共服务支出

3,775.55

3,775.55

20125

港澳台事务

285.52

285.52

2012501

行政运行

145.02

145.02

2012505

台湾事务

140.50

140.50

20134

统战事务

3,490.03

3,490.03

2013401

行政运行

2,111.54

2,111.54

2013402

一般行政管理事务

951.65

951.65

2013405

华侨事务

278.25

278.25

2013499

其他统战事务支出

148.59

148.59

208

社会保障和就业支出

671.13

671.13

20805

行政事业单位离退休

624.85

624.85

2080504

未归口管理的行政单位离退休

477.18

477.18

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

142.68

142.68

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.99

4.99

20808

抚恤

30.99

30.99

2080801

死亡抚恤

30.99

30.99

20899

其他社会保障和就业支出

15.29

15.29

2089901

其他社会保障和就业支出

15.29

15.29

210

卫生健康支出

75.51

75.51

21011

行政事业单位医疗

75.51

75.51

2101101

行政单位医疗

57.82

57.82

2101103

公务员医疗补助

17.69

17.69

221

住房保障支出

190.82

190.82

22102

住房改革支出

190.82

190.82

2210201

住房公积金

174.96

174.96

2210203

购房补贴

15.86

15.86

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

财决公开02表

金额单位：万元

—2.1 —

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单

位补助支出

类　款　项

栏

次

1

2

3

4

5

6

合

计

4,713.01

3,194.02

1,518.99

201

一般公共服务支出

3,775.55

2,256.56

1,518.99

20125

港澳台事务

285.52

145.02

140.50

2012501

行政运行

145.02

145.02

2012505

台湾事务

140.50

140.50

20134

统战事务

3,490.03

2,111.54

1,378.49

2013401

行政运行

2,111.54

2,111.54

2013402

一般行政管理事务

951.65

951.65

2013405

华侨事务

278.25

278.25

2013499

其他统战事务支出

148.59

148.59

208

社会保障和就业支出

671.13

671.13

20805

行政事业单位离退休

624.85

624.85

2080504

未归口管理的行政单位离退休

477.18

477.18

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

142.68

142.68

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.99

4.99

20808

抚恤

30.99

30.99

2080801

死亡抚恤

30.99

30.99

20899

其他社会保障和就业支出

15.29

15.29

2089901

其他社会保障和就业支出

15.29

15.29

210

卫生健康支出

75.51

75.51

21011

行政事业单位医疗

75.51

75.51

2101101

行政单位医疗

57.82

57.82

2101103

公务员医疗补助

17.69

17.69

221

住房保障支出

190.82

190.82

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

— 3.1 —

财决公开03表

支出决算表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单

位补助支出

类　款　项

栏

次

1

2

3

4

5

6

合

计

4,713.01

3,194.02

1,518.99

22102

住房改革支出

190.82

190.82

2210201

住房公积金

174.96

174.96

2210203

购房补贴

15.86

15.86

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

— 3.2 —

财决公开03表

支出决算表

收 入

支 出

项

目

行次

金额

项

目

行次

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

栏

次

1

栏

次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,713.01 一、一般公共服务支出

31

3,775.56

3,775.56

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

671.12

671.12

9

九、卫生健康支出

39

75.51

75.51

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

190.82

190.82

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

22

二十二、其他支出

52

23

二十三、债务还本支出

53

24

二十四、债务付息支出

54

本年收入合计

25

4,713.01

本年支出合计

55

4,713.01

4,713.01

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

56

一般公共预算财政拨款

27

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

国有资本经营预算财政拨款

29

59

总计

30

4,713.01

总计

60

4,713.01

4,713.01

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时

，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

财决公开04表

金额单位：万元

— 4 —

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

经济分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

合

计

1

4,713.01

4,713.01

3,194.02

1,518.99

301

工资福利支出

2

2,365.09

2,365.09

2,365.09

30101

基本工资

3

135.28

135.28

135.28

30102

津贴补贴

4

981.23

981.23

981.23

30103

奖金

5

233.47

233.47

233.47

30106

伙食补助费

6

30107

绩效工资

7

3.14

3.14

3.14

30108

机关事业单位基本养老保险费

8

142.68

142.68

142.68

30109

职业年金缴费

9

4.99

4.99

4.99

30110

职工基本医疗保险缴费

10

57.82

57.82

57.82

30111

公务员医疗补助缴费

11

17.69

17.69

17.69

30112

其他社会保障缴费

12

16.13

16.13

16.13

30113

住房公积金

13

174.96

174.96

174.96

30114

医疗费

14

30199

其他工资福利支出

15

597.71

597.71

597.71

302

商品和服务支出

16

1,623.39

1,623.39

304.91

1,318.48

30201

办公费

17

59.69

59.69

35.55

24.13

30202

印刷费

18

5.65

5.65

5.23

0.42

30203

咨询费

19

30204

手续费

20

0.08

0.08

0.08

30205

水费

21

30206

电费

22

30207

邮电费

23

39.23

39.23

22.31

16.92

30208

取暖费

24

30209

物业管理费

25

30211

差旅费

26

49.68

49.68

10.19

39.48

30212

因公出国（境）费用

27

84.98

84.98

84.98

30213

维修（护）费

28

43.75

43.75

8.75

35.00

30214

租赁费

29

30215

会议费

30

344.04

344.04

6.24

337.80

30216

培训费

31

245.96

245.96

0.30

245.66

30217

公务接待费

32

66.57

66.57

7.33

59.24

30218

专用材料费

33

30224

被装购置费

34

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

财决公开05表

金额单位：万元

— 5.1 —

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

经济分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

30225

专用燃料费

35

30226

劳务费

36

81.27

81.27

5.39

75.88

30227

委托业务费

37

261.93

261.93

10.61

251.32

30228

工会经费

38

32.79

32.79

32.79

30229

福利费

39

6.35

6.35

6.35

30231

公务用车运行维护费

40

15.76

15.76

15.76

30239

其他交通费用

41

118.88

118.88

109.36

9.52

30240

税金及附加费用

42

30299

其他商品和服务支出

43

166.78

166.78

28.75

138.03

303

对个人和家庭的补助

44

659.32

659.32

524.03

135.29

30301

离休费

45

165.53

165.53

165.53

30302

退休费

46

30303

退职（役）费

47

30304

抚恤金

48

31.29

31.29

30.99

0.30

30305

生活补助

49

131.49

131.49

131.49

30306

救济费

50

30307

医疗费补助

51

30308

助学金

52

30309

奖励金

53

3.50

3.50

3.50

30310

个人农业生产补贴

54

30399

其他个人和家庭的补助支出

55

327.51

327.51

327.51

307

债务利息及费用支出

56

30701

国内债务付息

57

30702

国外债务付息

58

30703

国内债务发行费用

59

30704

国外债务发行费用

60

309

资本性支出（基本建设）

61

30.00

30.00

30.00

30901

房屋建筑物购建

62

30902

办公设备购置

63

30903

专用设备购置

64

30905

基础设施建设

65

30906

大型修缮

66

30.00

30.00

30.00

30907

信息网络及软件购置更新

67

30908

物资储备

68

30913

公务用车购置

69

30919

其他交通工具购置

70

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

财决公开05表

金额单位：万元

— 5.2 —

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

经济分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

30921

文物和陈列品购置

71

30922

无形资产购置

72

30999

其他基本建设支出

73

310

资本性支出

74

35.22

35.22

35.22

31001

房屋建筑物购建

75

31002

办公设备购置

76

21.02

21.02

21.02

31003

专用设备购置

77

14.20

14.20

14.20

31005

基础设施建设

78

31006

大型修缮

79

31007

信息网络及软件购置更新

80

31008

物资储备

81

31009

土地补偿

82

31010

安置补助

83

31011

地上附着物和青苗补偿

84

31012

拆迁补偿

85

31013

公务用车购置

86

31018

其他交通工具购置

87

31021

文物和陈列品购置

88

31022

无形资产购置

89

31099

其他资本性支出

90

311

对企业补助（基本建设）

91

31101

资本金注入

92

31199

其他对企业补助

93

312

对企业补助

94

31201

资本金注入

95

31203

政府投资基金股权投资

96

31204

费用补贴

97

31205

利息补贴

98

312099

其他对企业补助

99

313

对社会保障基金补助

100

31302

对社会保险基金补助

101

31303

补充全国社会保障基金

102

399

其他支出

103

39906

赠与

104

39907

国家赔偿费用支出

105

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

106

39999

其他支出

107

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

财决公开05表

金额单位：万元

— 5.3 —

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类　款　项

合

计

4,713.01

3,194.02

1,518.99

201

一般公共服务支出

3,775.55

2,256.56

1,518.99

20125

港澳台事务

285.52

145.02

140.50

2012501

行政运行

145.02

145.02

2012505

台湾事务

140.50

140.50

20134

统战事务

3,490.03

2,111.54

1,378.49

2013401

行政运行

2,111.54

2,111.54

2013402

一般行政管理事务

951.65

951.65

2013405

华侨事务

278.25

278.25

2013499

其他统战事务支出

148.59

148.59

208

社会保障和就业支出

671.13

671.13

20805

行政事业单位离退休

624.85

624.85

2080504

未归口管理的行政单位离退休

477.18

477.18

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

142.68

142.68

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.99

4.99

20808

抚恤

30.99

30.99

2080801

死亡抚恤

30.99

30.99

20899

其他社会保障和就业支出

15.29

15.29

2089901

其他社会保障和就业支出

15.29

15.29

210

卫生健康支出

75.51

75.51

21011

行政事业单位医疗

75.51

75.51

2101101

行政单位医疗

57.82

57.82

2101103

公务员医疗补助

17.69

17.69

221

住房保障支出

190.82

190.82

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

财决公开06表

金额单位：万元

— 6.1 —

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类　款　项

合

计

4,713.01

3,194.02

1,518.99

22102

住房改革支出

190.82

190.82

2210201

住房公积金

174.96

174.96

2210203

购房补贴

15.86

15.86

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

财决公开06表

金额单位：万元

— 6.2 —

项

目

合计

工资福利支出

科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业

单位基本

养老保险费

职业年金缴费

类　款　项

栏

次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

4,713.01

2,365.09

135.28

981.23

233.47

3.14

142.68

4.99

201

一般公共服务支出

3,775.55

1,951.67

135.29

981.23

233.47

3.14

20125

港澳台事务

285.52

123.04

13.06

68.95

10.70

2012501

行政运行

145.02

123.04

13.06

68.95

10.70

2012505

台湾事务

140.50

20134

统战事务

3,490.03

1,828.63

122.23

912.28

222.77

3.14

2013401

行政运行

2,111.54

1,828.63

122.23

912.28

222.77

3.14

2013402

一般行政管理事务

951.65

2013405

华侨事务

278.25

2013499

其他统战事务支出

148.59

208

社会保障和就业支出

671.13

162.96

142.68

4.99

20805

行政事业单位离退休

624.85

147.67

142.68

4.99

2080504

未归口管理的行政单位离退休

477.18

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

142.68

142.68

142.68

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.99

4.99

4.99

20808

抚恤

30.99

2080801

死亡抚恤

30.99

20899

其他社会保障和就业支出

15.29

15.29

2089901

其他社会保障和就业支出

15.29

15.29

210

卫生健康支出

75.51

75.51

21011

行政事业单位医疗

75.51

75.51

2101101

行政单位医疗

57.82

57.82

2101103

公务员医疗补助

17.69

17.69

221

住房保障支出

190.82

174.96

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.1-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

工资福利支出

商品和服务支出

科目编码

科目名称

职工基本医

疗保险缴费

公务员医

疗补助缴费

其他社会

保障缴费

住房公积金

医疗费

其他工资

福利支出

小计

办公费

印刷费

类　款　项

栏

次

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

57.82

17.69

16.13

174.96

597.71

1,623.39

59.69

5.65

201

一般公共服务支出

0.84

597.70

1,623.39

59.69

5.64

20125

港澳台事务

0.07

30.27

162.49

9.51

0.98

2012501

行政运行

0.07

30.27

21.99

8.82

0.98

2012505

台湾事务

140.50

0.69

20134

统战事务

0.77

567.43

1,460.90

50.18

4.66

2013401

行政运行

0.77

567.43

282.92

26.73

4.24

2013402

一般行政管理事务

858.14

21.80

0.42

2013405

华侨事务

278.25

2013499

其他统战事务支出

41.59

1.65

208

社会保障和就业支出

15.29

20805

行政事业单位离退休

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20808

抚恤

2080801

死亡抚恤

20899

其他社会保障和就业支出

15.29

2089901

其他社会保障和就业支出

15.29

210

卫生健康支出

57.82

17.69

21011

行政事业单位医疗

57.82

17.69

2101101

行政单位医疗

57.82

2101103

公务员医疗补助

17.69

221

住房保障支出

174.96

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.2-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

商品和服务支出

科目编码

科目名称

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国

（境）费用

类　款　项

栏

次

19

20

21

22

23

24

25

26

27

合计

0.08

39.23

49.68

84.98

201

一般公共服务支出

0.08

39.23

49.68

84.98

20125

港澳台事务

3.02

1.41

14.00

2012501

行政运行

2.46

2012505

台湾事务

0.56

1.41

14.00

20134

统战事务

0.08

36.21

48.27

70.98

2013401

行政运行

19.85

10.19

2013402

一般行政管理事务

0.08

16.36

35.08

39.30

2013405

华侨事务

31.68

2013499

其他统战事务支出

3.00

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20808

抚恤

2080801

死亡抚恤

20899

其他社会保障和就业支出

2089901

其他社会保障和就业支出

210

卫生健康支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101103

公务员医疗补助

221

住房保障支出

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.3-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

商品和服务支出

科目编码

科目名称

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

类　款　项

栏

次

28

29

30

31

32

33

34

35

36

合计

43.75

344.04

245.96

66.57

81.27

201

一般公共服务支出

43.75

344.04

245.96

66.57

81.27

20125

港澳台事务

64.25

51.25

3.44

2012501

行政运行

2012505

台湾事务

64.25

51.25

3.44

20134

统战事务

43.75

279.79

245.96

15.32

77.83

2013401

行政运行

8.75

6.24

0.30

7.33

5.39

2013402

一般行政管理事务

68.75

245.66

3.99

72.44

2013405

华侨事务

35.00

204.80

4.00

2013499

其他统战事务支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20808

抚恤

2080801

死亡抚恤

20899

其他社会保障和就业支出

2089901

其他社会保障和就业支出

210

卫生健康支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101103

公务员医疗补助

221

住房保障支出

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.4-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

科目编码

科目名称

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车

运行维护费

其他交通费用

税金及

附加费用

其他商品

和服务支出

小计

离休费

类　款　项

栏

次

37

38

39

40

41

42

43

44

45

合计

261.93

32.79

6.35

15.76

118.88

166.78

659.32

165.53

201

一般公共服务支出

261.93

32.79

6.35

15.76

118.89

166.79

135.29

20125

港澳台事务

0.92

0.61

7.33

5.77

2012501

行政运行

0.61

7.33

1.79

2012505

台湾事务

0.92

3.98

20134

统战事务

261.01

32.79

6.35

15.15

111.56

161.02

135.29

2013401

行政运行

10.61

32.79

6.35

15.15

102.04

26.96

2013402

一般行政管理事务

234.26

3.11

116.90

28.29

2013405

华侨事务

2.76

2013499

其他统战事务支出

16.14

6.41

14.40

107.00

208

社会保障和就业支出

508.17

165.53

20805

行政事业单位离退休

477.18

165.53

2080504

未归口管理的行政单位离退休

477.18

165.53

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20808

抚恤

30.99

2080801

死亡抚恤

30.99

20899

其他社会保障和就业支出

2089901

其他社会保障和就业支出

210

卫生健康支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101103

公务员医疗补助

221

住房保障支出

15.86

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.5-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

对个人和家庭的补助

科目编码

科目名称

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

个人农业

生产补贴

类　款　项

栏

次

46

47

48

49

50

51

52

53

54

合计

31.29

131.49

3.50

201

一般公共服务支出

0.30

131.49

3.50

20125

港澳台事务

2012501

行政运行

2012505

台湾事务

20134

统战事务

0.30

131.49

3.50

2013401

行政运行

2013402

一般行政管理事务

0.30

24.49

3.50

2013405

华侨事务

2013499

其他统战事务支出

107.00

208

社会保障和就业支出

30.99

20805

行政事业单位离退休

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20808

抚恤

30.99

2080801

死亡抚恤

30.99

20899

其他社会保障和就业支出

2089901

其他社会保障和就业支出

210

卫生健康支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101103

公务员医疗补助

221

住房保障支出

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.6-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

科目编码

科目名称

其他个人和家

庭的补助支出

小计

国内债务付息　国外债务付息

国内债务

发行费用

国外债务

发行费用

小计

房屋建

筑物购建

办公设备购置

类　款　项

栏

次

55

56

57

58

59

60

61

62

63

合计

327.51

30.00

201

一般公共服务支出

30.00

20125

港澳台事务

2012501

行政运行

2012505

台湾事务

20134

统战事务

30.00

2013401

行政运行

2013402

一般行政管理事务

30.00

2013405

华侨事务

2013499

其他统战事务支出

208

社会保障和就业支出

311.64

20805

行政事业单位离退休

311.64

2080504

未归口管理的行政单位离退休

311.64

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20808

抚恤

2080801

死亡抚恤

20899

其他社会保障和就业支出

2089901

其他社会保障和就业支出

210

卫生健康支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101103

公务员医疗补助

221

住房保障支出

15.86

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.7-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

资本性支出（基本建设）

科目编码

科目名称

专用设备购置　基础设施建设

大型修缮

信息网络及

软件购置更新

物资储备

公务用车购置

其他交通

工具购置

文物和陈

列品购置

无形资产购置

类　款　项

栏

次

64

65

66

67

68

69

70

71

72

合计

30.00

201

一般公共服务支出

30.00

20125

港澳台事务

2012501

行政运行

2012505

台湾事务

20134

统战事务

30.00

2013401

行政运行

2013402

一般行政管理事务

30.00

2013405

华侨事务

2013499

其他统战事务支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20808

抚恤

2080801

死亡抚恤

20899

其他社会保障和就业支出

2089901

其他社会保障和就业支出

210

卫生健康支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101103

公务员医疗补助

221

住房保障支出

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.8-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

资本性支出（基本建设）

资本性支出

科目编码

科目名称

其他基本

建设支出

小计

房屋建

筑物购建

办公设备购置　专用设备购置　基础设施建设

大型修缮

信息网络及

软件购置更新

物资储备

类　款　项

栏

次

73

74

75

76

77

78

79

80

81

合计

35.22

21.02

14.20

201

一般公共服务支出

35.22

21.02

14.20

20125

港澳台事务

2012501

行政运行

2012505

台湾事务

20134

统战事务

35.22

21.02

14.20

2013401

行政运行

2013402

一般行政管理事务

35.22

21.02

14.20

2013405

华侨事务

2013499

其他统战事务支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20808

抚恤

2080801

死亡抚恤

20899

其他社会保障和就业支出

2089901

其他社会保障和就业支出

210

卫生健康支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101103

公务员医疗补助

221

住房保障支出

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.9-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

资本性支出

科目编码

科目名称

土地补偿

安置补助

地上附着物

和青苗补偿

拆迁补偿

公务用车购置

其他交通

工具购置

文物和陈

列品购置

无形资产购置

其他资

本性支出

类　款　项

栏

次

82

83

84

85

86

87

88

89

90

合计

201

一般公共服务支出

20125

港澳台事务

2012501

行政运行

2012505

台湾事务

20134

统战事务

2013401

行政运行

2013402

一般行政管理事务

2013405

华侨事务

2013499

其他统战事务支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20808

抚恤

2080801

死亡抚恤

20899

其他社会保障和就业支出

2089901

其他社会保障和就业支出

210

卫生健康支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101103

公务员医疗补助

221

住房保障支出

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.10-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

对企业补助（基本建设）

对企业补助

科目编码

科目名称

小计

资本金注入

其他对

企业补助

小计

资本金注入

政府投资基

金股权投资

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

类　款　项

栏

次

91

92

93

94

95

96

97

98

99

合计

201

一般公共服务支出

20125

港澳台事务

2012501

行政运行

2012505

台湾事务

20134

统战事务

2013401

行政运行

2013402

一般行政管理事务

2013405

华侨事务

2013499

其他统战事务支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20808

抚恤

2080801

死亡抚恤

20899

其他社会保障和就业支出

2089901

其他社会保障和就业支出

210

卫生健康支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101103

公务员医疗补助

221

住房保障支出

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.11-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

对社会保障基金补助

其他支出

科目编码

科目名称

小计

对社会保

险基金补助

补充全国社

会保障基金

小计

赠与

国家赔偿

费用支出

对民间非营利

组织和群众性

自治组织补贴

其他支出

类　款　项

栏

次

100

101

102

103

104

105

106

107

合计

201

一般公共服务支出

20125

港澳台事务

2012501

行政运行

2012505

台湾事务

20134

统战事务

2013401

行政运行

2013402

一般行政管理事务

2013405

华侨事务

2013499

其他统战事务支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20808

抚恤

2080801

死亡抚恤

20899

其他社会保障和就业支出

2089901

其他社会保障和就业支出

210

卫生健康支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101103

公务员医疗补助

221

住房保障支出

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.12-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

合计

工资福利支出

科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业

单位基本

养老保险费

职业年金缴费

类　款　项

栏

次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

4,713.01

2,365.09

135.28

981.23

233.47

3.14

142.68

4.99

22102

住房改革支出

190.82

174.96

2210201

住房公积金

174.96

174.96

2210203

购房补贴

15.86

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.13-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

工资福利支出

商品和服务支出

科目编码

科目名称

职工基本医

疗保险缴费

公务员医

疗补助缴费

其他社会

保障缴费

住房公积金

医疗费

其他工资

福利支出

小计

办公费

印刷费

类　款　项

栏

次

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

57.82

17.69

16.13

174.96

597.71

1,623.39

59.69

5.65

22102

住房改革支出

174.96

2210201

住房公积金

174.96

2210203

购房补贴

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.14-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

商品和服务支出

科目编码

科目名称

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国

（境）费用

类　款　项

栏

次

19

20

21

22

23

24

25

26

27

合计

0.08

39.23

49.68

84.98

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

2210203

购房补贴

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.15-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

商品和服务支出

科目编码

科目名称

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

类　款　项

栏

次

28

29

30

31

32

33

34

35

36

合计

43.75

344.04

245.96

66.57

81.27

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

2210203

购房补贴

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.16-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

科目编码

科目名称

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车

运行维护费

其他交通费用

税金及

附加费用

其他商品

和服务支出

小计

离休费

类　款　项

栏

次

37

38

39

40

41

42

43

44

45

合计

261.93

32.79

6.35

15.76

118.88

166.78

659.32

165.53

22102

住房改革支出

15.86

2210201

住房公积金

2210203

购房补贴

15.86

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.17-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

对个人和家庭的补助

科目编码

科目名称

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

个人农业

生产补贴

类　款　项

栏

次

46

47

48

49

50

51

52

53

54

合计

31.29

131.49

3.50

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

2210203

购房补贴

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.18-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

科目编码

科目名称

其他个人和家

庭的补助支出

小计

国内债务付息　国外债务付息

国内债务

发行费用

国外债务

发行费用

小计

房屋建

筑物购建

办公设备购置

类　款　项

栏

次

55

56

57

58

59

60

61

62

63

合计

327.51

30.00

22102

住房改革支出

15.86

2210201

住房公积金

2210203

购房补贴

15.86

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.19-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

资本性支出（基本建设）

科目编码

科目名称

专用设备购置　基础设施建设

大型修缮

信息网络及

软件购置更新

物资储备

公务用车购置

其他交通

工具购置

文物和陈

列品购置

无形资产购置

类　款　项

栏

次

64

65

66

67

68

69

70

71

72

合计

30.00

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

2210203

购房补贴

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.20-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

资本性支出（基本建设）

资本性支出

科目编码

科目名称

其他基本

建设支出

小计

房屋建

筑物购建

办公设备购置　专用设备购置　基础设施建设

大型修缮

信息网络及

软件购置更新

物资储备

类　款　项

栏

次

73

74

75

76

77

78

79

80

81

合计

35.22

21.02

14.20

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

2210203

购房补贴

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.21-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

资本性支出

科目编码

科目名称

土地补偿

安置补助

地上附着物

和青苗补偿

拆迁补偿

公务用车购置

其他交通

工具购置

文物和陈

列品购置

无形资产购置

其他资

本性支出

类　款　项

栏

次

82

83

84

85

86

87

88

89

90

合计

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

2210203

购房补贴

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.22-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

对企业补助（基本建设）

对企业补助

科目编码

科目名称

小计

资本金注入

其他对

企业补助

小计

资本金注入

政府投资基

金股权投资

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

类　款　项

栏

次

91

92

93

94

95

96

97

98

99

合计

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

2210203

购房补贴

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.23-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项

目

对社会保障基金补助

其他支出

科目编码

科目名称

小计

对社会保

险基金补助

补充全国社

会保障基金

小计

赠与

国家赔偿

费用支出

对民间非营利

组织和群众性

自治组织补贴

其他支出

类　款　项

栏

次

100

101

102

103

104

105

106

107

合计

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

2210203

购房补贴

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

-7.24-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,365.09 302

商品和服务支出

304.91 307

债务利息及费用支出

30101 基本工资

135.28 30201 办公费

35.55 30701 国内债务付息

30102 津贴补贴

981.23 30202 印刷费

5.23 30702 国外债务付息

30103 奖金

233.47 30203 咨询费

30703 国内债务发行费用

30106 伙食补助费

30204 手续费

30704 国外债务发行费用

30107 绩效工资

3.14 30205 水费

310

资本性支出

30108 机关事业单位基本养老保险费

142.68 30206 电费

31001 房屋建筑物购建

30109 职业年金缴费

4.99 30207 邮电费

22.31 31002 办公设备购置

30110 职工基本医疗保险缴费

57.82 30208 取暖费

31003 专用设备购置

30111 公务员医疗补助缴费

17.69 30209 物业管理费

31005 基础设施建设

30112 其他社会保障缴费

16.13 30211 差旅费

10.19 31006 大型修缮

30113 住房公积金

174.96 30212 因公出国（境）费用

31007 信息网络及软件购置更新

30114 医疗费

30213 维修（护）费

8.75 31008 物资储备

30199 其他工资福利支出

597.71 30214 租赁费

31009 土地补偿

303

对个人和家庭的补助

524.03 30215 会议费

6.24 31010 安置补助

30301 离休费

165.53 30216 培训费

0.30 31011 地上附着物和青苗补偿

30302 退休费

30217 公务接待费

7.33 31012 拆迁补偿

30303 退职（役）费

30218 专用材料费

31013 公务用车购置

30304 抚恤金

30.99 30224 被装购置费

31018 其他交通工具购置

30305 生活补助

30225 专用燃料费

31021 文物和陈列品购置

30306 救济费

30226 劳务费

5.39 31022 无形资产购置

30307 医疗费补助

30227 委托业务费

10.61 31099 其他资本性支出

30308 助学金

30228 工会经费

32.79 312

对企业补助

30309 奖励金

30229 福利费

6.35 31201 资本金注入

30310 个人农业生产补贴

30231 公务用车运行维护费

15.76 31203 政府投资基金股权投资

30399 其他个人和家庭的补助支出

327.51 30239 其他交通费用

109.36 31204 费用补贴

30240 税金及附加费用

31205 利息补贴

30299 其他商品和服务支出

28.75 312099 其他对企业补助

399

其他支出

39906

赠与

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

其他支出

人员经费合计

2,889.12

公用经费合计

304.91

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

财决公开08表

金额单位：万元

— 8 —

科目编码

科目名称

本年收入

本年支出

类

款

项

合

计

1,518.99

1,518.99

201

一般公共服务支出

1,518.99

1,518.99

20125

港澳台事务

140.50

140.50

2012505

台湾事务

140.50

140.50

20134

统战事务

1,378.49

1,378.49

2013402

一般行政管理事务

951.65

951.65

2013405

华侨事务

278.25

278.25

2013499

其他统战事务支出

148.59

148.59

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

财决公开09表

金额单位：万元

— 9.1 —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

167.31

84.98

15.76

15.76

66.57

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

财决公开10表

金额单位：万元

— 10 —

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

类　款　项

合

计

注：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

财决公开11表

金额单位：万元

— 11.1 —

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实

际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

财决公开12表

金额单位：万元

—12—

项 目

国有资本经营预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合

计

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会统一战线工作部

财决公开13表

金额单位：万元

— 13.1 —