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中共江西省委军民融合发展委员会办

公室 2021 年部门预算

目

录

第一部分　中共江西省委军民融合发展委员会办公室

概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　中共江西省委军民融合发展委员会办公室

2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　中共江西省委军民融合发展委员会办公室

2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

第一部分　中共江西省委军民融合发展委员会办公室概况

一、部门主要职责

本部门为省委军民融合发展委员会常设办事机构，受省

委军民融合发展委员会领导，负责处理省委军民融合发展委

员会日常事务，负责全省军民融合发展工作的综合协调和督

导落实。

二、部门基本情况

2021 年中共江西省委军民融合发展委员会办公室共有

预算单位 3 个,包括中共江西省委军民融合发展委员会办公

室本级和 2 个二级预算单位,编制人数小计 107 人,其中：行

政编制人数 41 人,全部补助事业编制人数 66 人,实有人数小

计 158 人,其中：在职人数小计 78 人,包括行政在职人数 33

人,全部补助事业在职人数 45 人,离休人数小计 3 人,退休人

数小计 75 人,遗属人数 2 人。

第二部分　中共江西省委军民融合发展委员会办公室 2021

年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021 年中共江西省委军民融合发展委员会办公室收入

预算总额为 5773.83 万元,较上年增加 3362.61 万元,其中:

一般公共预算拨款收入 2386.2 万元,较上年预算安排增加

172.1 万元;事业单位经营收入 190 万元,较上年预算安排增

加 190 万元;国库集中支付网上结转 3197.63 万元,较上年

预算安排增加 3000.51 万元。

(二)支出预算情况

2021 年中共江西省委军民融合发展委员会办公室支出

预算总额为 5773.83 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出2466.2万元,较上年预算

安排增加 262.1 万元,包括：工资福利支出 2056.9 万元,商品

和服务支出 326.21 万元,对个人和家庭的补助 68.28 万元,

资本性支出 14.81 万元；项目支出 3307.63 万元,较上年预

算安排增加 3100.51 万元,其中：商品和服务支出 375.88 万

元,资本性支出 2931.75 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2700.78 万元,

较上年预算安排增加 494.16 万元;国防支出 170 万元,较上

年预算安排增加 170 万元;科学技术支出 942 万元,较上年预

算安排增加 932 万元;文化旅游体育与传媒支出 966 万元,较

上年预算安排增加 966万元;社会保障和就业支出60.3万元,

较上年预算安排增加 4.8万元;卫生健康支出96.6万元,较上

年预算安排增加减少33.6 万元;城乡社区支出320万元,较上

年预算安排增加 320 万元;农林水支出 230 万元,较上年预算

安排增加 230 万元;资源勘探信息等支出 278.05 万元,较上年

预算安排增加 278.05 万元;住房保障支出 10.1 万元,较上年

预算安排增加 1.2 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2056.9万元,较上年

预算安排增加 259.43 万元;商品和服务支出 702.09 万元,较

上年预算安排增加 299.56 万元;对个人和家庭的补助 68.28

万元,较上年预算安排增加 10.56 万元;资本性支出 2946.56

万元,较上年预算安排增加 2933.06 万元。

(三)财政拨款支出情况

2021 年中共江西省委军民融合发展委员会办公室财政

拨款支出预算总额 2386.2 万元,较上年预算安排增加 172.1

万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 2219.2 万元,

社会保障和就业支出 60.3 万元,卫生健康支出 96.6 万元,住

房保障支出 10.1 万元。

按支出经济分类划分:基本支出2276.2万元,较上年预算

安排增加 72.1 万元,包括:工资福利支出 1892.03 万元,商品

和服务支出 301.08 万元,对个人和家庭的补助 68.28 万元,

资本性支出 14.81 万元；项目支出 110 万元,较上年预算安

排增加 100 万元,包括:商品和服务支出 110 万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 230 万元，比 2020 年预

算增加减少 10.41 万元，增长下降 4.33 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，

机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 26.61 万元,其

中：政府采购货物预算 14.81 万元、政府采购服务预算 11.8

万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,部门共有车辆 6 辆,其中,一般

公务用车 6 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价

值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（八）**一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

此部分内容涉密，按规定不予公开。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年中共江西省委军民融合发展委员会办公室"三公

"经费一般公共预算安排 81.25 万元,其中:

因公出国（境）费 43.5 万元,比上年减少 13.5 万元, 主

要原因是：因疫情原因影响，费用同比减少，其中机关本级

减少因公出国（境）费 10 万元，　两家事业单位减少 3.5 万

元。

公务接待费 15.05 万元,比上年减少 4.95 万元, 主要原

因是：　因疫情原因影响，两家事业单位调研业务减少，公

务接待活动经费需求减少。

公务用车运行维护费 22.7 万元,比上年增（减）0 万元。

公务用车购置费 0 万元,比上年增（减）0 万元,

第三部分　中共江西省委军民融合发展委员会办公室

2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活

动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），

结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范

说明进行解释。