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1

中共安徽省委办公厅 2021 年部门预算

2021 年 3 月

2

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1.中共安徽省委办公厅 2021 年收支总表

2.中共安徽省委办公厅 2021 年收入总表

3.中共安徽省委办公厅 2021 年支出总表

4.中共安徽省委办公厅 2021 年财政拨款收支总表

5.中共安徽省委办公厅 2021 年一般公共预算支出表

6.中共安徽省委办公厅 2021 年一般公共预算基本支出

表

7.中共安徽省委办公厅 2021 年政府性基金预算支出表

8.中共安徽省委办公厅 2021 年国有资本经营预算支出

表

9.中共安徽省委办公厅 2021 年项目支出表

10.中共安徽省委办公厅 2021 年政府采购支出表

11.中共安徽省委办公厅 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1.关于 2021 年收支总表的说明

2.关于 2021 年收入总表的说明

3.关于 2021 年支出总表的说明

4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

3

8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2021 年项目支出表的说明

10.关于 2021 年政府采购支出表的说明

11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

4

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）省委办公厅主要职责

根据《中共安徽省委办公厅职能配置、内设机构和人员

编制方案》(厅„2001‟32 号) 等文件规定，省委办公厅主

要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策;围绕省委中心工作，

搞好决策服务，组织调查研究，当好省委的参谋助手。

2.负责组织起草和审核省委、省委办公厅文件、电报、

报告等文稿;承担省委制定党内法规及领导地方立法的有关

服务工作。

3.负责省委各类重要会议和省委常委集体活动的组织

安排和服务工作;协助省委负责同志做好会议决定事项的协

调和落实工作。

4.负责省委值班应急工作，综合反映各类重要信息。

5.负责对中央及省委重大决策、部署贯彻执行情况的督

促检查，以及对中央领导及省委负责同志交办的重要事项的

查办工作。

6.负责中央领导同志来皖活动的组织安排和服务工作;

承担中央有关部门和外省市区有关负责同志因公来皖的接

待安排工作。

5

7.负责省委机关大院房地产管理、后勤保障和文明创建

工作。

8.负责全省党委办公室系统业务指导和培训等工作。

9.承担省委国安办日常工作。

10.承担全省档案行政管理职能。

11.管理省委保密委员会办公室(省国家保密局)。

12.承担省委交办的其他有关工作。

（二）省委政策研究室主要职责

根据《中共安徽省委政策研究室职能配置、内设机构和

人员编制方案》（厅„2001‟33 号）等文件规定，中共安徽

省委政策研究室主要职责是：

1.根据省委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部

门共同起草、修改省委有关重要文稿。

2.根据省委的意图和部署，围绕省委的中心工作，组织

力量对全省经济社会发展中全局性、战略性的重大问题进行

调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考。

3.承担全省党委系统调查研究工作的业务指导及人员

培训工作。

4.及时、准确地向省委负责同志提供国内外和省内外经

济社会发展方面的重要信息。

5.组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

6

6.承担省委深改委、省委财经委、省委党建领导小组日

常工作。

7.承担省委交办的其他任务。

（三）省委保密委员会办公室主要职责

根据《中共安徽省委保密委员会办公室(安微省国家保

密局)职能配置、内设机构和人员编制方案》(厅„2001‟29

号) 等文件规定，省委保密委员会办公室主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策和法

律、法规;起草地方性保密法规草案，组织地方性保密法规

实施。

2.负责保密宣传教育、业务培训和保密行政执法人员工

作。

3.依法开展保密检查，查处泄密和违反保密法律法规案

件。

4.依法履行保密行政管理职能，负责涉密资质审查审批

等相关工作。

5.负责全省保密科技管理和保密技术服务保障工作。

6.承办省委保密委员会日常事务工作，完成省委、省政

府和省委办公厅交办的其他工作。

（四）省委机要局主要职责（内容涉密）

二、部门预算构成

7

从预算单位构成看，中共安徽省委办公厅 2021 年度部

门预算包括厅本级预算和厅下属单位预算，纳入部门预算编

制范围的二级预算单位共 8 个，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

省委办公厅本级

行政单位

2

省保密技术中心

参照公务员法管理的事业单位

3

省委文献信息室

参照公务员法管理的事业单位

4

省密钥管理中心

参照公务员法管理的事业单位

5

省专用通信局

暂未划分类别事业单位

6

省委办公厅机关服务中心

暂未划分类别事业单位

7

省委机关幼儿园

公益二类事业单位

8

省委办公厅机关服务中心维修部 暂未划分类别事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）省委办公厅主要工作任务

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党

的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神，围绕省委中

心工作，搞好决策服务，组织调查研究，当好省委参谋助手。

2.组织安排省委各类会议和省委常委政务活动，协助省

委负责同志做好省委会议决定事项的协调落实工作。

3.起草和审核省委、省委办公厅文件、电报、报告等文

稿，服务省委制定党内法规及领导地方立法等有关工作。

4.督促检查中央及省委重大决策部署贯彻执行情况、中

央领导及省委负责同志交办重要事项落实情况、人民网网友

给省委书记留言办理情况等。

8

5.编好用好信息载体，为省委提供优质高效信息服务；

加强值班应急工作，协助服务省委领导处理机关日常事务、

处置突发事件。

6.精心服务中央领导同志、中央有关部门和外省党委系

统有关负责同志来皖活动。

7.认真做好省委国安办工作，统筹协调推进全省国家安

全工作。

8.认真抓好全省档案行政管理和标准化建设工作。

9.加大干部学习教育培训力度，开展全省党办系统业务

指导和培训工作。

10.加强机关党的建设，坚持以党建引领推动业务工作

高质量发展。

11.深入落实中央和省委关于扶贫工作的要求，切实抓

好对口帮扶岳西县及头陀镇梓树村、菖蒲镇岩河村工作，分

类实施乡村振兴战略，巩固脱贫成效。

12.协调推进省行政中心办公区有关后勤保障工作，继

续抓好老省委机关大院后勤服务保障社会化改革工作。

13.做好离退休老同志服务保障工作。

14.做好省委交办的其他工作任务。

（二） 省委政策研究室主要工作任务

9

1.把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作

为首要政治任务，服务省委抓好党的十九大和十九届三中、

四中、五中全会精神等学习宣传贯彻。

2.聚焦省委重大决策部署加强研究谋划，围绕服务省委

推进经济高质量发展、全面深化改革、全面从严治党等，切

实提升谋布局、谋思路、谋方案、谋落实的水平。

3.大力提高调查研究质量，聚焦省委工作大局，研究提

出年度重点调研课题，坚持以求实的态度全面调研，以务实

的作风深度调研，努力形成更多有分量、有见地、有价值的

调研成果。

4.着力提高文稿的思想性、针对性和指导性，立足以文

辅政，高质量、高效率做好文稿服务，深入学习把握中央精

神，加强对省情的分析研判，全力服务省委推动中央各项决

策部署在安徽转化落地。

5.做好省委改革办工作，提出委员会年度工作要点，统

筹协调各专项小组工作进度，加大督察和宣传力度，服务省

委推动各项改革决策部署落地见效。

6.做好省委财经办工作，开展调查研究和咨询，对重大

政策举措落实情况进行督察，服务省委推动各项经济决策部

署取得实效。

10

7.做好省委党建办工作，提出领导小组年度工作要点，

并进行任务分解，督促各相关单位抓好落实，开展党建重大

问题研究，统筹推进各级党委落实党建责任制。

8.办好《安徽工作》杂志和《专报材料》《文献信息参

阅》，加强文献信息服务和文献信息数据库、文稿成果库建

设。

9.加强与中央政研室和兄弟省市区委政研室的工作交

流，做好沟通、协调和对外宣传工作，密切全省政研系统的

工作联系。

10.深入落实“单位包村、干部包户”机制，认真做好

定点帮扶阜南县巩堰村、蒲庄村工作，全力支持驻村工作队

开展工作，千方百计为贫困群众办实事、解难题，巩固脱贫

成效。

（三）省委保密办主要工作任务

1.日常工作方面：转发中央保密委、国家保密局文件，

制发省委保密委、省委保密办（省国家保密局）文件、刊物

等。组织召开省委保密委会议、全省保密工作会议、全省市

级保密部门交流评价会议、省直单位保密协作组组长单位年

度保密工作总结交流会议等。及时完成中央保密办（局）、

省委保密委部署的各项工作任务。

11

2.法制建设方面：做好保密法及其实施条例、安徽省保

守国家秘密实施细则等法规贯彻实施工作，加强保密规章制

度清理和备案工作。做好密级鉴定和文件资料解密工作。

3.保密依法行政方面：依法开展涉密人员管理、定密管

理、网络保密管理、重点领域保密管理、保密要害部门（部

位）管理，加强军工保密资格、涉密信息系统集成资质、国

家秘密载体印制资质管理。坚持保密行政执法人员资格管理

制度。举办密级鉴定专家评审会。完善权力清单、责任清单

和政务服务清单制度建设，持续推进“互联网+政务服务”

工作。

4.教育培训方面：举办全省涉密人员管理工作培训班，

强化对涉密印制资质单位、军工保密资格单位和涉密集成资

质单位管理人员的教育培训，提高资质（格）单位的保密管

理能力。完成对全省领导干部和专兼职保密干部教育轮训，

加大对市、县的保密教育培训力度，全面提升全省保密法治

宣传教育工作水平。

5.监督检查方面：完善保密检查系统，推进网络专用机

的应用和日常管理；有针对性开展党政机关和重要涉密单位

的门户网站、微博、微信等公共平台保密检查。持续推进机

关单位保密自查自评督查工作，依法查处泄密案件和保密违

规行为，健全泄密案件协同办案和线索通报机制；加强涉密

区域安全保密督查。

12

6.科技及技术保障方面：健全保密技术监管体系，提高

应对网络窃密泄密的技术监管能力。加强保密检查和各类保

密技术装备配备，提高保密技术检查与服务保障能力。继续

做好全省涉密网络审查和换证工作。组织开展保密科技研

究，推进全省保密科研项目申报工作，强化保密科技装备配

备，提高科技创新能力。强化省保密技术中心建设。完善涉

密网络测评实验室建设，开展涉密网络安全保密检测、风险

评估、审查审批和保密检查，完成各项测评任务。推进保密

监管实训平台建设，积极参与全国网络监管大赛。加强专项

服务保障装备配备及涉密载体销毁设备配套，提高专项保障

及销毁服务能力。做好全省涉密设备维修维护和数据恢复工

作。

7.系统建设方面：深入贯彻落实中央 5 号文件和我省实

施意见，做好全省保密“十四五”规划编制工作，不断提高

全省保密服务水平。加强对各市和省直单位贯彻落实中央及

省委关于保密工作重要决策部署情况的督促检查，着力推进

市级保密行政管理部门和省直单位保密工作机构队伍建设，

推动市级保密技术服务体系与能力建设。完善市级保密部门

和省直单位年度保密工作总结交流与评价机制，丰富保密协

作组活动形式与内容。

（四）省委机要局主要工作任务（略）

13

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

中共安徽省委办公厅 2021 年收支总表

单位：万元

收

入

支

出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

19246.4 一、一般公共服务支出

16785.6

其中：中央转移支付收入

二、外交支出

三、国防支出

二、政府性基金预算拨款收入

四、公共安全支出

其中：中央转移支付收入

五、教育支出

六、科学技术支出

三、国有资本经营预算拨款收入

七、文化旅游体育与传媒支出

其中：中央转移支付收入

八、社会保障和就业支出

1107.8

九、卫生健康支出

694.5

四、财政专户管理资金收入

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

五、单位资金收入

450.0 十二、农林水支出

其中：事业收入

十三、交通运输支出

事业单位经营收入

十四、资源勘探工业信息等支出

1215.4

上级补助收入

十五、商业服务业等支出

附属单位上缴收入

十六、金融支出

其他收入

450.0 十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

805.0

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

本 年 收 入 小 计

19696.4

本 年 支 出 小 计

20608.3

上年结转结余

911.9 年终结转结余

一般公共预算

911.9 一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

财政专户管理资金

单位资金

单位资金

收 入 总 计

20608.3

支 出 总 计

20608.3

14

部门公开表 2

中共安徽省委办公厅 2021 年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公

共预算

政府

性基

金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位资金

小计

一般

公共

预算

政府

性基

金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

小计

事业

收入

事业

单位

经营

收入

上级

补助

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

中共安徽省委办

公厅

20608.3 19696.4 19246.4

450.0

450.0 911.9 911.9

中共安徽省委办

公厅本级

16263.0 15385.0 15385.0

878.0 878.0

安徽省保密技术

中心

133.2 133.2 133.2

中共安徽省委文

献信息室

137.4 137.4 137.4

安徽省密钥管理

中心

47.7

47.7

47.7

安徽省专用通信

局

1424.5 1390.6 1390.6

33.9 33.9

省委办公厅机关

服务中心

677.0 677.0 677.0

省委机关幼儿园

1925.5 1925.5 1475.5

450.0

450.0

15

部门公开表 3

中共安徽省委办公厅 2021 年支出总表

单位：万元

科目

编码

科目名称

合计

基本

支出

项目

支出

事业单

位经营

支出

上缴上

级支出

对附属

单位补

助支出

合 计

20608.3 11380.6 9227.7

201

一般公共服务支出

16785.6 8191.2 8594.4

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

20.0

20.0

2010399

其他政府办公厅（室）及相

关机构事务支出

20.0

20.0

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务 16765.6 8191.2 8574.4

2013101

行政运行

7276.6 7276.6

2013102

一般行政管理事务

5407.8

5407.8

2013103

机关服务

1694.4 914.6 779.8

2013105

专项业务

150.0

150.0

2013150

事业运行

422.8

422.8

2013199

其他党委办公厅（室）及相

关机构事务支出

1814.0

1814.0

208

社会保障和就业支出

1107.8 1107.8

20805

行政事业单位养老支出

1107.8 1107.8

2080501

行政单位离退休

276.6 276.6

2080502

事业单位离退休

102.5 102.5

2080505

机关事业单位基本养老保

险缴费支出

695.0 695.0

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

33.7

33.7

210

卫生健康支出

694.5 694.5

21011

行政事业单位医疗

694.5 694.5

2101101

行政单位医疗

562.2 562.2

2101102

事业单位医疗

132.3 132.3

215

资源勘探工业信息等支出

1215.4 582.1 633.3

21505

工业和信息产业监管

1215.4 582.1 633.3

2150507

专用通信

1215.4 582.1 633.3

221

住房保障支出

805.0 805.0

22102

住房改革支出

805.0 805.0

2210201

住房公积金

629.6 629.6

2210202

提租补贴

175.4 175.4

16

部门公开表 4

中共安徽省委办公厅 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

19246.4 一、本年支出

20158.3

（一）一般公共预算拨款

19246.4 （一）一般公共服务支出

16479.6

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

二、上年结转

911.9 （五）教育支出

（一）一般公共预算拨款

911.9 （六）科学技术支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）文化旅游体育与传媒支出

（三）国有资本经营预算拨款

（八）社会保障和就业支出

1028.8

（九）卫生健康支出

684.5

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探工业信息等支出

1215.4

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

750.0

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）灾害防治及应急管理支出

（二十二）预备费

（二十三）其他支出

（二十四）转移性支出

（二十五）债务还本支出

（二十六）债务付息支出

（二十七）债务发行费用支出

二、年终结转结余

（一）一般公共预算结转结余

（二）政府性基金预算结转结余

（三）国有资本经营预算结转结余

收 入 总 计

20158.3

支 出 总 计

20158.3

17

部门公开表 5

中共安徽省委办公厅 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费 公用经费

合 计

20158.3 10930.6

7589.6

3341.0

9227.7

201

一般公共服务支出

16479.6

7885.2

4590.9

3294.3

8594.4

20103

政府办公厅（室）及相关机

构事务

20.0

20.0

2010399

其他政府办公厅（室）及相

关机构事务支出

20.0

20.0

20131

党委办公厅（室）及相关机

构事务

16459.6

7885.2

4590.9

3294.3

8574.4

2013101

行政运行

7276.6

7276.6

4017.3

3259.3

2013102

一般行政管理事务

5407.8

5407.8

2013103

机关服务

1388.4

608.6

573.6

35.0

779.8

2013105

专项业务

150.0

150.0

2013150

事业运行

422.8

422.8

2013199

其他党委办公厅（室）及相

关机构事务支出

1814.0

1814.0

208

社会保障和就业支出

1028.8

1028.8

1028.8

20805

行政事业单位养老支出

1028.8

1028.8

1028.8

2080501

行政单位离退休

276.6

276.6

276.6

2080502

事业单位离退休

48.5

48.5

48.5

2080505

机关事业单位基本养老保

险缴费支出

680.0

680.0

680.0

2080506

机关事业单位职业年金缴

费支出

23.7

23.7

23.7

210

卫生健康支出

684.5

684.5

684.5

21011

行政事业单位医疗

684.5

684.5

684.5

2101101

行政单位医疗

562.2

562.2

562.2

2101102

事业单位医疗

122.3

122.3

122.3

215

资源勘探工业信息等支出

1215.4

582.1

535.4

46.7

633.3

21505

工业和信息产业监管

1215.4

582.1

535.4

46.7

633.3

2150507

专用通信

1215.4

582.1

535.4

46.7

633.3

221

住房保障支出

750.0

750.0

750.0

22102

住房改革支出

750.0

750.0

750.0

2210201

住房公积金

579.6

579.6

579.6

2210202

提租补贴

170.4

170.4

170.4

18

部门公开表 6

中共安徽省委办公厅 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合 计

10930.6

7589.6

3341.0

301

工资福利支出

6876.6

6876.6

30101

基本工资

2805.0

2805.0

30102

津贴补贴

1586.9

1586.9

30103

奖金

149.1

149.1

30107

绩效工资

435.4

435.4

30108

机关事业单位基本养老保险缴

费

680.0

680.0

30109

职业年金缴费

23.7

23.7

30110

职工基本医疗保险缴费

325.1

325.1

30112

其他社会保障缴费

30.3

30.3

30113

住房公积金

579.6

579.6

30114

医疗费

261.5

261.5

302

商品和服务支出

3396.7

287.5

3109.2

30201

办公费

467.7

467.7

30202

印刷费

197.2

197.2

30204

手续费

0.4

0.4

30207

邮电费

45.9

45.9

30209

物业管理费

4.1

4.1

30211

差旅费

262.8

262.8

30212

因公出国（境）费用

32.8

32.8

30213

维修（护）费

60.7

60.7

30215

会议费

641.8

641.8

30216

培训费

63.9

59.1

4.8

30217

公务接待费

57.7

57.7

30226

劳务费

307.4

307.4

30227

委托业务费

25.0

25.0

30228

工会经费

118.1

118.1

30229

福利费

84.3

84.3

19

30231

公务用车运行维护费

222.0

222.0

30239

其他交通费用

347.0

347.0

30299

其他商品和服务支出

457.8

26.0

431.8

303

对个人和家庭的补助

654.6

425.5

229.1

30301

离休费

220.0

220.0

30302

退休费

99.9

99.9

30305

生活补助

6.1

6.1

30307

医疗费补助

97.9

97.9

30399

其他对个人和家庭的补助支出

230.7

1.6

229.1

310

资本性支出

2.7

2.7

31002

办公设备购置

2.7

2.7

20

部门公开表 7

中共安徽省委办公厅 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合 计

注：中共安徽省委办公厅没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算

拨款安排的支出，故本表无数据。

21

部门公开表 8

中共安徽省委办公厅 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

注：中共安徽省委办公厅没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算

拨款安排的支出，故本表无数据。

22

部门公开表 9

中共安徽省委办公厅 2021 年项目支出表

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专

户管理

资金

单位

资金

一般公

共预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

一般公

共预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

合 计

9227.7

8794.3

433.4

特定目标类

安徽省第十一次党

代会筹备工作经费

中共安徽省委

办公厅本级

150.0

150.0

特定目标类 保密科技业务费

中共安徽省委

办公厅本级

561.5

460.8

100.7

特定目标类

滨湖办公区物业管

理费

中共安徽省委

办公厅本级

1345.2

1345.2

特定目标类 后勤保障经费

中共安徽省委

办公厅本级

1407.8

1169.6

238.2

特定目标类

信息化有关工作经

费

中共安徽省委

办公厅本级

659.6

651.0

8.6

特定目标类

信息化有关工作经

费

中共安徽省委

办公厅本级

200.0

200.0

特定目标类

省纪委派驻纪检组

工作经费

中共安徽省委

办公厅本级

18.1

18.1

特定目标类

省委办公厅文印中

心非税收入专项

中共安徽省委

办公厅本级

1814.0

1814.0

23

特定目标类 省委办公厅业务费

中共安徽省委

办公厅本级

867.8

839.3

28.5

特定目标类 省委政研室业务费

中共安徽省委

办公厅本级

347.7

335.4

12.3

特定目标类

省直单位房屋维修

费

中共安徽省委

办公厅本级

20.0

20.0

特定目标类 专用通信项目支出

安徽省专用通

信局

29.7

29.7

特定目标类 专用通信项目支出

安徽省专用通

信局

603.6

578.6

25.0

特定目标类 弥补人员经费支出

中共安徽省委

办公厅机关服

务中心

72.2

72.2

特定目标类 事业发展经费

中共安徽省委

办公厅机关服

务中心

13.5

13.5

特定目标类 聘用人员工资经费

中共安徽省委

机关幼儿园

779.8

779.8

特定目标类 事业发展经费

中共安徽省委

机关幼儿园

157.5

157.5

特定目标类

事业发展经费（补

充）

中共安徽省委

机关幼儿园

179.6

179.6

24

部门公开表 10

中共安徽省委办公厅 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称

政府采购项目

名称

合计

一般公

共预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

财政专户

管理资金

单位资金

合计

2378.7 2378.7

安徽省第十一

次党代会筹备

工作经费

安徽省第十一

次党代会筹备

工作经费设备

购置

2.0

2.0

保密科技业务

费

保密科技业务

费办公设备

0.5

0.5

保密科技业务

费

保密科技业务

费专项检查工

具

212.0 212.0

保密科技业务

费

保密销毁车间

改造

72.0

72.0

保密科技业务

费

保密业务用车

购置

25.0

25.0

滨湖办公区物

业管理费

滨湖办公区物

业管理费

1345.2 1345.2

后勤保障经费

后勤保障经费

半岛管养政府

采购

45.0

45.0

后勤保障经费

后勤保障经费

公共维修

180.0 180.0

后勤保障经费

后勤保障经费

老区物业、保洁

及半岛政府采

购

215.0 215.0

机要局业务费

省委机要局密

码通信保障特

种技术用车采

购

18.0

18.0

省委办公厅机

关文印中心非

税收入专项

省委机关文印

中心非税专项

办公设备购置

0.8

0.8

省委办公厅机

关文印中心非

税收入专项

省委机关文印

中心非税专项

专用设备购置

200.0 200.0

25

省委办公厅业

务费

省委办公厅业

务费笔记本电

脑采购

10.0

10.0

省委办公厅业

务费

省委办公厅业

务费打印机采

购

3.0

3.0

省委办公厅业

务费

省委办公厅业

务费复印机采

购

7.5

7.5

省委办公厅业

务费

省委办公厅业

务费复印纸采

购

10.0

10.0

省委办公厅业

务费

省委办公厅业

务费台式电脑

采购

12.0

12.0

省委政研室业

务费

省委政研室业

务费办公设备

购置

16.7

16.7

安徽省专用通

信局综合定额

采购复印纸

1.0

1.0

中共安徽省委

办公厅机关服

务中心综合定

额

办公设备购置

2.7

2.7

中共安徽省委

办公厅机关服

务中心综合定

额

打印纸采购

0.3

0.3

26

部门公开表 11

中共安徽省委办公厅 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称

经济科目

项目性质

（一级目

录）

类别

（二级目

录）

拟实施政府

购买服务内

容（三级目

录）

购买方式

购买

时间

合计

一般公

共预算

政府性

基金预

算

国有资

本经营

预算

财政专

户管理

资金

单位资

金收入

注：中共安徽省委办公厅没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金

安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

27

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共安徽省委办公厅所有收入和

支出均纳入部门预算管理。中共安徽省委办公厅 2021 年收

支总预算 20608.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、

单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和

就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等事务支出、住房

保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

中共安徽省委办公厅 2021 年收入预算 20608.3 万元，

其中，本年收入 19696.4 万元，上年结转结余 911.9 万元。

（一）本年收入 19696.4 万元，主要包括：一般公共预

算拨款收入 19246.4 万元，占 97.7%，比 2020 年预算增加

1000.4 万元，增长 5.5%，增长原因主要是根据非税收入管

理要求，省委机关文印中心专户管理非税收入纳入国库管

理，支出列入厅本级日常运转类项目；单位资金收入 450 万

元，占 2.3%，比 2020 年预算增加 100 万元，增长 28.6%，

增长原因主要是省委机关幼儿园学前奖补资金有较大幅度

增长。

（二）上年结转结余 911.9 万元，全部为一般公共预算

拨款收入，比 2020 年预算增加 911.9 万元，增加原因主要

是本年度首次将以往年度结转结余资金编入部门预算。

28

三、关于 2021 年支出总表的说明

中共安徽省委办公厅 2021 年支出预算 20608.3 万元，

比 2020 年预算增加 2012.3 万元，增长 10.8%，增长原因主

要是：上年结转结余首次编入部门预算；根据非税收入管理

要求，省委机关文印中心专户管理非税收入纳入国库管理，

支出列入厅本级日常运转类项目。其中，基本支出 11380.6

万元，占 55.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工

作任务等；项目支出 9227.7 万元，占 44.8%，主要用于本部

门根据工作需要，为完成特定目标所安排的相关支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

中共安徽省委办公厅2021年财政拨款收支预算20158.3

万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款；按资

金年度分为：本年财政拨款收入 19246.4 万元，上年结转

911.9 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出

16479.6 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出 1028.8 万元，

占 5.1%；卫生健康支出 684.5 万元，占 3.4%；住房保障支

出资源勘探信息等事务支出 1215.4 万元，占 6.0%；住房保

障支出 750 万元，占 3.7%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共安徽省委办公厅 2021 年一般公共预算支出 20158.3

万元，比 2020 年预算增加 1912.3 万元，增长 10.5%，主要

29

原因：根据非税收入管理要求，省委机关文印中心专户管理

非税收入纳入国库管理，支出列入厅本级日常运转类项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 16479.6 万元，占 81.8%；社会保障

和就业支出 1028.8 万元，占 5.1%；卫生健康支出 684.5 万

元，占 3.4%；资源勘探工业信息等支出 1215.4 万元，占 6.0%；

住房保障支出 750 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）2021 年预算 7276.6 万元，比

2020 年预算增加 867.7 万元，增长 13.5%，增长主要原因一

是本年度首次将上年结转结余经费编入部门预算；二是编内

实有人员增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 5407.8

万元，比 2020 年预算减少 1543.4 万元，下降 22.2%，下降

原因主要是厅本级按照上级要求安排的一次性项目减少。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）机关服务（项）2021 年预算 1388.4 万元，比

2020 年预算增加 388.7 万元，增长 38.9%，增长原因主要是

省委机关幼儿园分园收支并入总园核算后，调整国库管理非

税收入安排。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

30

构事务（款）专项业务（项）2021 年预算 150 万元，比 2020

年预算增加 150 万元，增长原因主要是厅本级根据工作需要

安排的一次性项目支出。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）2021 年预算 422.8 万元，比

2020 年预算减少 22.2 万元，下降 5.0%，下降原因主要是本

部门严格控制和压减一般性支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

2021 年预算 1814 万元，比 2020 年预算增加 1814 万元，增

长原因主要是根据非税收入管理要求，省委机关文印中心专

户管理非税收入纳入国库管理，支出列入厅本级日常运转类

项目。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）2021 年预算 20 万元，比 2020 年预算增加 20 万元，

增长原因主要是上年结转项目首次编入部门预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 276.6 万元，比

2020 年预算减少 27.1 万元，下降 8.9%，增长下降原因主要

是离休人员减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 48.5 万元，比 2020

31

年预算减少 42.1 万元，下降 46.5%，下降原因主要是事业单

位养老保险制度改革本部门事业单位离退休人员支出减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预

算 680 万元，比 2020 年预算增加 51.5 万元，增长 8.2%，增

长原因主要是编内实有人数增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算

23.7 万元，比 2020 年预算增加 9.3 万元，增长 64.6%，增

长原因主要是编内实有人数增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）2021 年预算 562.2 万元，比 2020 年预算增

加 26.8 万元，增长 5.0%，增长原因主要是行政单位医疗保

险支出随工资基数增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2021 年预算 122.3 万元，比 2020 年预算增

加 29.3 万元，增长 31.5%，增长原因主要是事业单位医疗卫

生支出增加。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监

管（款）专用通信（项）2021 年预算 1215.4 万元，比 2020

年预算增加 136.5 万元，增长 12.7%，增长原因主要是根据

工作需要安排的项目支出增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

32

金（项）2021 年预算 579.6 万元，比 2020 年预算增加 45.9

万元，增长 8.6%，增长原因主要是编内实有人数增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2021 年预算 170.4 万元，比 2020 年预算增加 7.4 万

元，增长 4.5%，增长原因主要是编内实有人数增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

中共安徽省委办公厅 2021 年一般公共预算基本支出

10930.6 万元，其中，人员经费 7589.6 万元，公用经费 3341

万元。

（一）人员经费 7589.6 万元，主要包括:基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、工会经费、福利费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对

其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3341 万元，主要包括：办公费、印刷

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备

购置、专用设备购置、其他支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

33

中共安徽省委办公厅 2021 年没有政府性基金预算拨款

收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

中共安徽省委办公厅 2021 年没有国有资本经营预算拨

款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

中共安徽省委办公厅 2021 年预算共安排项目支出

9227.7 万元，比 2020 年预算增加 741.5 万元，增长 8.7%，

增长原因主要是：本年度首次将上年结转结余编入部门预

算；根据非税收入管理要求，省委机关文印中心专户管理非

税收入纳入国库管理，支出列入厅本级日常运转类项目。主

要包括：本年财政拨款安排 8794.3 万元（其中，一般公共

预算拨款安排 8794.3 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万

元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结

余安排 433.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 433.4 万

元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨

款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金

安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

中共安徽省委办公厅 2021 年预算安排政府采购支出

2378.7 万元，比 2020 年预算增加 326.9 万元，增长 15.9%，

增长原因主要是根据非税收入管理要求，省委机关文印中心

专户管理非税收入纳入国库管理，支出（含政府采购项目）

34

列入厅本级日常运转类项目。其中，一般公共预算安排

2378.7 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占

0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管

理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

中共安徽省委办公厅 2021 年没有使用一般公共预算拨

款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专

户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“省委办公厅业务费”项目

（1）项目概述：保障省委及省委办公厅主要业务活动

的专项经费。

（2）立项依据：《中共安徽省委办公厅职能配置、内

设机构人员编制方案》(厅„2001‟32 号)等。

（3）实施主体：中共安徽省委办公厅本级。

（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：保障省委及省委机关运行所需的办公、

差旅、会务活动等费用；服务省委决策开展调研督察、文稿

服务，提供信息参考；中央文件、中办和国办联合下发文件、

省委文件、省委和省政府联合下发文件、《中办通报》、《皖

办通报》、东部战区在皖部队文件等的翻印和发行；开展党

内法规研究，聘任法律顾问；办理人民网网友留言；编印《省

35

情手册》等信息载体；开展党建活动；全省《中办通讯》订

阅费用；维护省委应急管理指挥平台；邮发机要文件，保障

机要交通人员差旅等。

（6）年度预算安排：财政拨款 867.8 万元，其中本年

财政拨款安排 839.3 万元，上年结转 28.5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称

省委办公厅业务费

实施单位

中共安徽省委办公厅本级

项目属性

经常性项目

项目资金（万

元）

中期资金总额：

2517.9 年度资金总额：

867.8

其中：财政拨款

2517.9 其中：财政拨款

867.8

其他资金

其他资金

总体

目标

中期目标（2021 年-2023 年）

年度目标

用于保障省委机关运行，包括：办公设备及家具、

办公用品的配备和参考资料征订；保障省委运行所

需的出差、活动等经费；加强综合调研，为省委提

供决策服务；开展党建培训和有关活动；全省《中

办通讯》订阅费用；及时办理中央文件、中办和国

办联合下发的文件、省委文件、省委和省政府联合

下发的文件、南京军区在皖部队文件等的翻印、发

行；向省委、省人大、省政府、省政协负责同志并

向中央办公厅报送全省经济、社会各类信息，同时

为各市县和省直单位提供系统信息，赴省内外进行

信息工作调研等；开展人民网网友留言办理工作；

深入基层进行调研、暗访活动，及时编印《督查工

作通讯》等信息载体；组织、选聘和联络省委法律

顾问；管理及维护省委应急指挥平台；通过合肥市

邮政机要局向全省各地邮发文件；开展中央和我省

党政领导机关及其要害部门核心秘密文电、信件的

传递工作等。

用于保障省委机关运行，包括：办公设备及家具、

办公用品的配备和参考资料征订；保障省委运行

所需的出差、活动等经费；加强综合调研，为省

委提供决策服务；开展党建培训和有关活动；全

省《中办通讯》订阅费用；及时办理中央文件、

中办和国办联合下发的文件、省委文件、省委和

省政府联合下发的文件《中办通报》、《皖办通

报》、南京军区在皖部队文件等的翻印、发行；

向省委、省人大、省政府、省政协负责同志并向

中央办公厅报送全省经济、社会各类信息，同时

为各市县和省直单位提供系统信息，赴省内外进

行信息工作调研等；开展人民网网友留言办理工

作；深入基层进行调研、暗访活动，及时编印《督

查工作通讯》等信息载体；组织、选聘和联络省

委法律顾问；管理及维护省委应急指挥平台；通

过合肥市邮政机要局向全省各地邮发文件；开展

中央和我省党政领导机关及其要害部门核心秘密

文电、信件的传递工作等。

36

绩效

指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级

指标

三级指标

指标值

质量

指标

指标 1：购置的办公

设备、办公家具验收

合格率

指标 2：专项资金使

用合规性

指标 3：应急管理指

挥平台运行维护保

障率

指标 1：

100%

指标 2：严

格执行相

关财经法

规、制度等

规定

指标 3：

100%

质量

指标

指标 1：购置的办公设备、

办公家具验收合格率

指标 2：专项资金使用合规

性

指标 3：应急管理指挥平台

运行维护保障率

指标 1：100%

指标 2：严格执

行相关财经法

规、制度等规

定

指标 3：100%

时效

指标

指标 1：经费支出及时

效性

指标 2：办公设备、办

公家具、办公用品采购

配置及验收完成时间

指标 3：应急管理平台

是否定期维护

指标 4：中央及省委文

件印发时效性

指标 1：当

年完成

指标 2：当

年完成

指标 3：及

时维护

指标 4：及

时完成

时效

指标

指标 1：经费支出及时效性

指标 2：办公设备、办公家

具、办公用品采购配置及验

收完成时间

指标 3：应急管理平台是否

定期维护

指标 4：中央及省委文件印

发时效性

指标 1：当年完

成

指标 2：当年完

成

指标 3：及时维

护

指标 4：及时完

成

成本

指标

指标 1：办公设备、家

具配置

指标 2：调研督查、机

要交通等差旅费

指标 3：中央及省委文

件印刷等

指标 4：法律顾问聘任、

组织、联络等费用

指标 5：应急指挥平台

维护经费

指标 6：机要邮资、全

省《中办通讯》订阅费、

专项工作经费等

指标 1：约

60 万元

指标 2：约

159 万元

指标 3：约

250 万元

指标 4：约

66 万元

指标 5：约

50 万元

指标 6：约

254.3 万元

成本

指标

指标 1：办公设备、家具配

置

指标 2：调研督查、机要交

通等差旅费

指标 3：中央及省委文件印

刷等

指标 4：法律顾问聘任、组

织、联络等费用

指标 5：应急指挥平台维护

经费

指标 6：机要邮资、全省《中

办通讯》订阅费、专项工作

经费等

指标 1：约 60

万元

指标 2：约 159

万元

指标 3：约 250

万元

指标 4：约 66

万元

指标 5：约 50

万元

指　标 6 ：　约

254.3 万元

效益

指标

经济

效益

指标

对我省社会经济发展

的影响程度等

效益显著

经济

效益

指标

对我省社会经济发展的影响

程度等

效益显著

社会

效益

指标

推动了中央及省委决

策部署落地生根，圆满

完成各项任务

完成各项工

作任务

社会

效益

指标

推动了中央及省委决策部署

落地生根，圆满完成各项任

务

完成各项工作

任务

生态

效益

指标

本指标不适用

本指标不适

用

生态

效益

指标

本指标不适用

本指标不适用

37

可持

续影

响指

标

指标 1：对持续保障省

委工作正常开展，促进

了全省决策稳步开展

能力的影响程度

指标 2：后续管理监督

机制建立及落实情况

指标 1：程

度明显

指标 2：适

时修订运维

管护机制并

予以落实

可持

续影

响指

标

指标 1：对持续保障省委工

作正常开展，促进了全省决

策稳步开展能力的影响程度

指标 2：后续管理监督机制

建立及落实情况

指标 1：程度明

显

指标 2：适时修

订运维管护机

制并予以落实

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

服务对象满意度满意

度

≥90%

服务

对象

满意

度指

标

服务对象满意度满意度

≥90%

2、“后勤保障经费”项目

（1）项目概述：保障省委机关后勤工作所需经费。

（2）立项依据：立项依据：《中共安徽省委办公厅职能

配置、内设机构人员编制方案》(厅„2001‟32 号)。

（3）实施主体：安徽省委办公厅本级。

（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：保障省委机关服务工作正常运转所聘编

制外人员工资、保险等费用；省委老区公共部位水、电、暖、

道路、房屋、建筑物等修缮、物业管理等费用；省委老区及

省行政中心视频监控、周界报警、火灾报警系统和消防灭火

器材等设施设备的更新维护和大修支出；重要部位值勤警卫

战士生活补助费等。

（6）年度预算安排：财政拨款 1407.8 万元，其中本年

财政拨款安排 1169.6 万元，上年结转 238.2 万元。

（7）绩效目标。

38

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称

后勤保障经费

实施单位

省委办公厅本级

项目属性

经常性项目

项目资金

（万元）

中期资金总额：

4,449.6

年度资金总额：

1407.8

其中：财政拨款 4,449.6

其中：财政拨款

1407.8

其他资金 0.0

其他资金

0.0

总

体

目

标

中期目标（2021 年-2023 年）

年度目标

主要用于保障以下工作正常开展：保障省委机

关服务工作正常运转所聘编制外人员工资、保

险等费用；省委老区公共部位水、电、暖、道

路、房屋、建筑物等修缮、物业管理等费用，

做好老区管理服务；省委老区及省行政中心视

频监控、周界报警、火灾报警系统和消防灭火

器材等设施设备的更新维护和大修支出，确保

办公区安全稳定；重要部位执勤警卫战士生活

补助费。

主要用于保障以下工作正常开展：保障省委机

关服务工作正常运转所聘编制外人员工资、保

险等费用；省委老区公共部位水、电、暖、道

路、房屋、建筑物等修缮、物业管理等费用，

做好老区管理服务；省委老区及省行政中心视

频监控、周界报警、火灾报警系统和消防灭火

器材等设施设备的更新维护和大修支出，确保

办公区安全稳定；重要部位执勤警卫战士生活

补助费。

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级

指标

三级指标

指标值

产出

指标

数量

指标

物业服务面

积

25000 平米

数量

指标

物业服务面积

25000 平米

保障聘用人

员数

48 名聘用人员

保障聘用人员

数

48 名聘用人员

专项资金的

使用合规性

合规

专项资金的使

用合规性

合规

公共部位道

路、房屋、

建筑物等修

缮合格率

合格

公共部位道路、

房屋、建筑物等

修缮合格率

合格

时效

指标

项目完成及

时性

公共维修按照

计划完成，物业

管理费按合同

约定支付，当年

12 月底前完成

全部工作。

时效

指标

项目完成及时

性

公共维修按照计划完

成，物业管理费按合

同约定支付，当年 12

月底前完成全部工

作。

39

成本

指标

物业管理服

务成本

按合同约定执

行

成本

指标

物业管理服务

成本

按合同约定执行

水电价格

水电公司标准

水电价格

水电公司标准

效益

指标

经济

效益

指标

不适用

不适用

经济

效益

指标

不适用

不适用

社会

效益

指标

保障省委机

关服务工作

正常运转质

量

较好的保障省

委机关服务工

作的正常开展

社会

效益

指标

保障省委机关

服务工作正常

运转质量

较好的保障省委机关

服务工作的正常开展

对提升厅机

关大院管理

工作的改善

或影响程

度，对改善

办公环境的

影响程度

效益显著

对提升厅机关

大院管理工作

的改善或影响

程度，对改善办

公环境的影响

程度

效益显著

生态

效益

指标

不适用

不适用

生态

效益

指标

不适用

不适用

可持

续影

响指

标

保障单位正

常运行

保障有力

可持

续影

响指

标

保障单位正常

运行

保障有力

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

群众、机关

干部对象满

意度

超过 95%

服务

对象

满意

度指

标

群众、机关干部

对象满意度

超过 95%

3、“滨湖办公区物业管理费”项目

（1）项目概述：保障省行政中心滨湖办公区省委办公

厅承担的物业管理工作的经费。

（2）立项依据：《省行政中心后勤保障工作统筹管理

方案》中关于省行政中心后勤保障工作的职责分工、《中共

40

安徽省委办公厅关于申请解决滨湖中心 1 号楼（东）物业服

务费和食堂餐具、餐厅家具购置费的函》（厅函„2015‟49

号）、《关于申请解决滨湖中心技术服务综合楼物业服务费

的函》（厅函„2015‟26 号）。

（3）实施主体：安徽省委办公厅本级。

（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：滨湖中心 1 号楼东、滨湖中心技术服

务综合楼、省直医院、武警营房等总建筑面积约为 13 万平

方米的物业管理服务工作，包括日常保洁、保安、会务服务、

绿植租摆、公共区域消杀及房屋主体和弱电智能化、电梯、

消防、高低压供电、空调、给排水等设备的维护保养等。

（6）年度预算安排：财政拨款 1345.2 万元，其中本年

财政拨款安排 1345.2 万元，上年结转 0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称

滨湖办公区物业管理费

实施单位

中共安徽省委办公厅本级

项目属性

经常性项目

项目资金（万

元）

中期资金总额：

4745.2 年度资金总额：

1345.2

其中：财政拨款

4745.2 其中：财政拨款

1345.2

其他资金

其他资金

总体

目标

中期目标（2021 年-2023 年）

年度目标

41

申请省级财政资金 4745.2 万元，用于滨湖中心 1

号楼东、滨湖中心技术服务综合楼、省直医院、

武警营房日常物业服务保障工作。通过项目的实

施，可确保约 130000 ㎡建筑物本体及配套设施设

备的正常运行，并提供日常保安、保洁、会议保

障和就诊环境维持等服务工作。

本年度申请省级财政资金 1345.2 万

元，用于滨湖中心 1 号楼东、滨湖中

心技术服务综合楼、省直医院、武警

营房日常物业服务保障工作。通过项

目的实施，可确保约 130000 ㎡建筑

物本体及配套设施设备的正常运行，

并提供日常保安、保洁、会议保障和

就诊环境维持等服务工作。

绩效

指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级

指标

三级指标

指标值

产出

指标

数量

指标

指标 1：年度物业服

务面积

指标 2：年度会务服

务场次、人数

指标 3：年度服务就

诊人次

约 130000 ㎡

≥500 次、约

4.5 万人

近 3 万人次

数量

指标

指标 1：年度物

业服务面积

指标 2：年度会

务服务场次、人

数

指标 3：年度服

务就诊人次

约 130000

㎡

≥500 次、

约 4.5 万人

近 3 万人次

质量

指标

指标 1：经费支出合

规率

指标 2：提供的服务

与合同约定的服务标

准吻合率

指标 3：维修维护质

量达标率

100%

≥95%

≥95%

质量

指标

指标 1：经费支

出合规率

指标 2：提供的

服务与合同约

定的服务标准

吻合率

指标 3：维修维

护质量达标率

100%

≥95%

≥95%

时效

指标

指标 1：经费支出时

效性

≥95%

时效

指标

指标 1：经费支

出时效性

≥95%

成本

指标

指标 1：计划总成本

指标 2:1 号楼东计划

总成本

指标 3:滨湖中心技术

服务综合楼计划成本

指标 4:省直医院计划

成本

指标 5：武警营房及

其他不可预见费用支

出

≤4745.2 万

元

≤3500 万元

≤530 万元

≤570 万元

≤200 万元

成本

指标

指标 1：计划总

成本

指标 2:1 号楼东

计划总成本

指标 3:滨湖中心

技术服务综合

楼计划成本

指标 4:省直医院

计划成本

指标 5：武警营

房及其他不可

预见费用支出

1345.2

1045.4 万

135.8 万元

164 万元

42

效益

指标

经济

效益

指标

不适用

不适用

经济

效益

指标

不适用

不适用

社会

效益

指标

指标 1：对改善办公

环境影响程度

指标 2：对提高后勤

服务保障影响程度

指标 1：程度

较高

指标 2：程度

较高

社会

效益

指标

指标 1：对改善

办公环境影响

程度

指标 2：对提高

后勤服务保障

影响程度

指标 1：程

度较高

指标 2：程

度较高

生态

效益

指标

不适用

不适用

生态

效益

指标

不适用

不适用

可持

续影

响指

标

指标 1：保证房屋和

配套设施安全、正常

运行

指标 2：维持良好的

办公环境

指标 1：持续

影响

指标 2：持续

影响

可持

续影

响指

标

指标 1：保证房

屋和配套设施

安全、正常运行

指标 2：维持良

好的办公环境

指标 1：持

续影响

指标 2：持

续影响

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

服务对象满意度

不低于 95%

服务

对象

满意

度指

标

服务对象满意

度

不低于 95%

4、“省委办公厅机关文印中心非税收入专项”项目

（1）项目概述：省委办公厅机关文印中心上缴的纳入

国库管理的非税收入。

（2）立项依据：《关于调整安徽省委机关文印中心岗

位设置方案的函》（皖人社函„2019‟35 号）、非税收入管

理有关规定。

（3）实施主体：安徽省委办公厅本级。

（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：主要用于为省委部门及所属机构提供

文件印刷服务所需的必要支出，包括人员薪酬、材料费用等。

43

（6）年度预算安排：财政拨款 1814 万元，其中本年财

政拨款安排 1814 万元，上年结转 0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称

省委办公厅机关文印中心非税收入专项

实施单位

省委办公厅本级

项目属性

经常性项目

项目资金

（万元）

中期资金总额：

5442.0 年度资金总额：

1814.0

其中：财政拨款

5442.0 其中：财政拨款

1814.0

其他资金

0.0

其他资金

0.0

总

体

目

标

中期目标（2021 年-2023 年）

年度目标

目标 1：收入合计 1814 万元，其中：1、服务省

第十一次党代会，全力做好会议材料印刷任务。

2、翻印中央各类文件材料，印刷省委及下属机

构的文件、材料、领导报告等； 目标 2：支出

合计 1814 万元，主要为保障生产用设备的正常

使用及印刷用原、辅材料及其他费用的支付；保

障员工工资、福利性支出及其他支出。

目标 1：收入合计 1814 万元，其中：1、服

务省第十一次党代会，全力做好会议材料

印刷任务。2、翻印中央各类文件材料，印

刷省委及下属机构的文件、材料、领导报

告等； 目标 2：支出合计 1814 万元，主

要为保障生产用设备的正常使用及印刷用

原、辅材料及其他费用的支付；保障员工

工资、福利性支出及其他支出。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出

指标

数量指标

保密件件数

完成工作

任务数

数量指标

保密件件数

完成工作任

务数

印刷份数

完成工作

任务数

印刷份数

完成工作任

务数

印刷件数

完成工作

任务数

印刷件数

完成工作任

务数

44

保密件份数

完成工作

任务数

保密件份数

完成工作任

务数

质量指标

重要文件材

料合格率

100%

质量指标

重要文件材

料合格率

100%

专项资金使

用合规性

严格执行

相关财经

法规、制度

等规定

专项资金使

用合规性

严格执行相

关财经法

规、制度等

规定

普通文件材

料合格率

高于 99%

普通文件材

料合格率

高于 99%

时效指标

文件时限

按委托单

位要求

时效指标

文件时限

按委托单位

要求

采购合同

根据业务

需要，按合

同规定

采购合同

根据业务需

要，按合同

规定

工资福利

按月支付，

12 月底前

支付完成

工资福利

按月支付，

12 月底前支

付完成

成本指标

工资和福利

支出

1008.2 万

元

成本指标

工资和福利

支出

1008.2 万元

商品和服务

支出

409.8 万元

商品和服务

支出

409.8 万元

对个人和家

庭的补助支

出

176 万元

对个人和家

庭的补助支

出

176 万元

资本性支出 220 万元

资本性支出

220 万元

效益

指标

经济效益指

标

本指标不适

合

本指标不

适合

经济效益指

标

本指标不适

合

本指标不适

合

社会效益指

标

减少委印材

料成品时间

效益显著

社会效益指

标

减少委印材

料成品时间

效益显著

生态效益指

标

本指标不适

合

本指标不

适合

生态效益指

标

本指标不适

合

本指标不适

合

可持续影响

指标

本指标不适

合

本指标不

适合

可持续影响

指标

本指标不适

合

本指标不适

合

满意

度指

标

服务对象满

意度指标

服务对象满

意度

高于 90%

服务对象满

意度指标

服务对象满

意度

高于 90%

45

5、“聘用人员工资经费”项目

（1）项目概述：保障省委机关幼儿园聘用人员工资福

利等。

（2）立项依据：根据事业发展需要安排的项目。

（3）实施主体：省委机关幼儿园。

（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：保障省委机关幼儿园聘用教师工资、

社保、绩效工资等经费的发放。

（6）年度预算安排：财政拨款 779.8 万元，其中本年

财政拨款安排 779.8 万元，上年结转 0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称

聘用人员工资经费

实施单位

省委机关幼儿园

项目属性

经常性项目

项目资金（万

元）

中期资金总额：

2,407.8 年度资金总额：

779.8

其中：财政拨款

2,407.8 其中：财政拨款

779.8

其他资金

0.0

其他资金

0.0

总

体

目

标

中期目标（2021 年-2023 年）

年度目标

建立一支稳定高效的聘用教职工队伍，完成幼儿园

教育教学任务

保障 140 名聘用教职工工资福利正常发放,其中

工资 494.5 万元，津补贴 200 万，社保 85.3 万

元。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指

标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出

指标

数量指

标

区域内幼儿

入托数量

完成区域内幼儿

入托的保障要求

数量指标

区域内幼儿入

托数量

≥1600

46

支付聘用人

员工资的人

数

保障支付聘用人

员工资福利

支付聘用人员

工资的人数

≥140 人

质量指

标

经费支出合

规性

严格执行相关财

经法规制度：《工

资支付暂行规

定》、《合肥市

城镇职工社会保

险费征缴暂行规

定》等

质量指标

经费支出合规

性

严格执行相关财

经法规制度：《工

资支付暂行规

定》、《合肥市

城镇职工社会保

险费征缴暂行规

定》等

时效指

标

项目完成及

时性

及时完成项目

时效指标

项目完成及时

性

每月及时发放

成本指

标

聘用人员工

资标准

聘用人员工资福

利、社保和医保

标准

成本指标

聘用人员工资

标准

聘用人员工资福

利、社保和医保

标准

效益

指标

经济效

益指标

实现当年保

育教育费收

入目标

实现保育教育费

收入目标

经济效益指

标

实现当年保育

教育费收入目

标

≥950 万元

社会效

益指标

圆满完成教

育部门对区

域内幼儿入

托的保障要

求，保证本

园幼儿教育

事业健康发

展,提升幼

儿园区域内

的知名度

影响程度明显

社会效益指

标

圆满完成教育

部门对区域内

幼儿入托的保

障要求，保证

本园幼儿教育

事业健康发

展,提升幼儿

园区域内的知

名度

影响程度明显

生态效

益指标

本指标不适

用

本指标不适用

生态效益指

标

本指标不适用 本指标不适用

可持续

影响指

标

保障幼儿园

聘用人员经

费开支，保

持幼儿园职

工队伍稳

定，促进本

园幼教事业

顺利开展的

影响程度

影响程度明显

可持续影响

指标

保障幼儿园聘

用人员经费开

支，保持幼儿

园职工队伍稳

定，促进本园

幼教事业顺利

开展的影响程

度

影响程度明显

满意

度指

标

服务对

象满意

度指标

家长及教职

工满意度

≥90%

服务对象满

意度指标

家长及教职工

满意度

≥90%

47

（二）机关运行经费。

中共安徽省委办公厅 2021 年机关运行经费财政拨款预

算 3259.3 万元，比 2020 年预算增加 370 万元，增长 12.8%，

增长主要原因是上年结转结余经费首次编入部门预算；编内

实有人数增加。

（三）政府采购情况。

中共安徽省委办公厅 2021 年政府采购预算 2378.7 万

元。其中：政府采购货物预算 521.5 万元，政府采购工程预

算 180 万元，政府采购服务预算 1677.2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共安徽省委办公厅共有车

辆 52 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 10 辆、主要

领导干部用车 1 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 7 辆、

特种专业技术用车 19 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 3

辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 38 台（套），单位价

值 100 万元以上的专用设备 21 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 43 万

元，均为特种专业技术用车；安排购置单位价值 50 万元以

上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，中共安徽省委办公厅 17 个项目实行了绩效目

标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8794.3 万元、政

48

府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年

财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位

资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得

的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，

纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本

单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用

途继续使用的资金。

49

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生

变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资

金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于

完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。