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目录

  A B
1 中国共产主义青年团珠海市委员会2017年度部门预算
2    
3    目    录
4       第一部分  中国共产主义青年团珠海市委员会概况
5   一、部门职责
6   二、机构设置情况
7       第二部分  2017年度部门预算表
8   一、部门收支总表
9   二、部门收入总表
10   三、部门支出总表
11   四、财政拨款收支总表
12   五、一般公共预算支出表
13   六、一般公共预算基本支出表
14   七、一般公共预算“三公”经费支出表
15   八、政府性基金预算支出表
16   九、公用支出标准及机关运行经费预算表
17   十、部门预算项目支出明细表
18       第三部分  2017年度部门预算情况说明
19   一、收入支出预算总体情况说明
20   二、收入预算情况说明
21   三、支出预算情况说明
22   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
23   五、一般公共预算支出预算情况说明
24   六、一般公共预算基本支出预算情况说明
25   七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
26   八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
27   九、其他重要事项的情况说明
28       第四部分  名词解释

部门概况

  A
1 第一部分  中国共产主义青年团珠海市委员会概况
2 一、主要职能 
3 　1、贯彻执行市委、团省委的工作部署，制定共青团发展战略和规划并推动实施，指导全市各级团组织开展工作。 
　　2、组织全市青少年积极参与珠海市精神文明建设，在青少年中开展思想政治道德教育；对团员青年进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。 
　　3、组织青年参加社会主义市场经济建设，帮助青年学习现代化科学文化知识和劳动技能，组织青年开展各项劳务竞赛和社会实践活动。 
    4、组织青年参加社会主义和谐社会建设，组织青年开展有益身心健康的文化体育和服务社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地青年服务机构。 
    5、向党和政府反映青少年的意见和诉求，协同有关部门制订和宣传青少年发展政策法规；开展青少年社会工作，宣传和维护青少年合法权益，帮助青少年健康成长。 
    6、开展青年交流与合作，加强同台湾、香港、澳门青年和海外青年侨胞的团结；发展与世界各国青年的友好关系；指导市青联、市学联和其他青年社团开展工作。 
    7、受市委委托领导少先队工作。 
    8、完成市委、团省委交办的其他工作。"
4 二、部门预算单位构成
5 中国共产主义青年团珠海市委员会部门预算由壹个单位构成。

部门收支总表（预算公开表1）

  A B C D
1 部门收支总表（预算公开表1）
2        
3  单位：万元
4 收    入 支     出
5 项目 预算数 项目 合计
6 一、一般公共预算拨款收入 1,654.53 一、本年支出 1,674.53
7 二、政府性基金预算拨款 20.00 (一)、一般公共服务支出 1,581.71
8 三、国有资本经营预算拨款   (二)、外交支出  
9  四、中央、省拨专款   (三)、国防支出  
10  五、事业收入   (四)、公共安全支出  
11  六、事业单位经营收入   (五)、教育支出  
12  七、其他收入   (六)、科学技术支出  
13      (七)、文化体育与传媒支出  
14      (八)、社会保障和就业支出 58.08
15     (九)、社会保险基金支出  
16      (十)、医疗卫生与计划生育支出 14.74
17     (十一)、节能环保支出  
18      (十二)、城乡社区支出  
19      (十三)、农林水支出  
20      (十四)、交通运输支出  
21      (十五)、资源勘探信息等支出  
22      (十六)、商业服务业等支出  
23      (十七)、金融支出  
24      (十八)、援助其他地区支出  
25      (十九)、国土海洋气象等支出  
26      (二十)、住房保障支出  
27      (二十一)、粮油物资储备支出  
28      (二十二)、国有资本经营预算支出  
29      (二十三)、预备费  
30      (二十四)、其他支出 20.00
31     (二十五)、转移性支出  
32      (二十六)、债务还本支出  
33      (二十七)、债务付息支出  
34      (二十八)、债务发行费用支出  
35  本年收入合计 1,674.53 本年支出合计 1,674.53
36 用事业基金弥补收支金额   结转下年  
37  上年结转      
38         
39  本年收入合计 1,674.53 本年支出总计 1,674.53

部门收入总表（预算公开表2）

  A B C D E F G H I J K
1 部门收入总表（预算公开表2）
2 中国共产主义青年团珠海市委员会                    
3  万元                    
4  科目编码 功能科目 总计 上年结转（结余） 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算 国有资本经营预算拨款收入 中央、省拨专款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
5 合计   1,674.53   1,654.53 20.00          
6  201 一般公共服务支出 1,581.71   1,581.71            
7    20129   群众团体事务 1,577.21   1,577.21            
8      2012901     行政运行 354.21   354.21            
9      2012999     其他群众团体事务支出 1,223.00   1,223.00            
10    20136   其他共产党事务支出 4.50   4.50            
11      2013699     其他共产党事务支出 4.50   4.50            
12  208 社会保障和就业支出 58.08   58.08            
13    20805   行政事业单位离退休 58.08   58.08            
14      2080501     归口管理的行政单位离退休 11.62   11.62            
15      2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.13   33.13            
16      2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 13.25   13.25            
17      2080599     其他行政事业单位离退休支出 0.08   0.08            
18  210 医疗卫生与计划生育支出 14.74   14.74            
19    21011   行政事业单位医疗 14.74   14.74            
20      2101101     行政单位医疗 10.60   10.60            
21      2101103     公务员医疗补助 4.14   4.14            
22  229 其他支出 20.00     20.00          
23    22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 20.00     20.00          
24      2296002     用于社会福利的彩票公益金支出 20.00     20.00          

部门支出总表(预算公开表3)

  A  B  C  D  E  F 
1  部门支出总表(预算公开表3)
2 中国共产主义青年团珠海市委员会          
3  万元          
4  科目编码 功能科目 2016年预算数 2017年预算数
5 总计 基本支出 项目支出
6 合计   1,117.24 1,674.53 427.03 1,247.50
7 201 一般公共服务支出 1,031.06 1,581.71 354.21 1,227.50
8   20129   群众团体事务 1,027.01 1,577.21 354.21 1,223.00
9     2012901     行政运行 338.01 354.21 354.21  
10     2012999     其他群众团体事务支出 689.00 1,223.00   1,223.00
11   20136   其他共产党事务支出 4.05 4.50   4.50
12     2013699     其他共产党事务支出 4.05 4.50   4.50
13 208 社会保障和就业支出 48.96 58.08 58.08  
14   20805   行政事业单位离退休 48.96 58.08 58.08  
15     2080501     归口管理的行政单位离退休 11.55 11.62 11.62  
16     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出   33.13 33.13  
17     2080506     机关事业单位职业年金缴费支出   13.25 13.25  
18     2080599     其他行政事业单位离退休支出 37.41 0.08 0.08  
19 210 医疗卫生与计划生育支出 17.22 14.74 14.74  
20   21005   医疗保障 17.22      
21     2100501     行政单位医疗 12.44      
22     2100503     公务员医疗补助 4.78      
23   21011   行政事业单位医疗   14.74 14.74  
24     2101101     行政单位医疗   10.60 10.60  
25     2101103     公务员医疗补助   4.14 4.14  
26 229 其他支出 20.00 20.00   20.00
27   22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 20.00 20.00   20.00
28     2296002     用于社会福利的彩票公益金支出 20.00 20.00   20.00

财政拔款收支总表（预算公开表4）

  A B C D E F G H
1 财政拨款收支总表（预算公开表4）
2                
3  单位：万元
4 收    入 支     出
5 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 中央、省拨专款
6 一、本年收入 1,674.53 一、本年支出 1,674.53 1,654.53 20.00    
7  (一)、一般公共预算拨款 1,654.53 (一)、一般公共服务支出 1,581.71 1,581.71      
8  (二)、政府性基金预算拨款 20.00 (二)、外交支出          
9  (三)、国有资本经营预算拨款   (三)、国防支出          
10  (四)、中央、省拨专款   (四)、公共安全支出          
11      (五)、教育支出          
12      (六)、科学技术支出          
13      (七)、文化体育与传媒支出          
14      (八)、社会保障和就业支出 58.08 58.08      
15      (九)、社会保险基金支出          
16      (十)、医疗卫生与计划生育支出 14.74 14.74      
17      (十一)、节能环保支出          
18      (十二)、城乡社区支出          
19      (十三)、农林水支出          
20      (十四)、交通运输支出          
21      (十五)、资源勘探信息等支出          
22      (十六)、商业服务业等支出          
23      (十七)、金融支出          
24      (十八)、援助其他地区支出          
25      (十九)、国土海洋气象等支出          
26      (二十)、住房保障支出          
27      (二十一)、粮油物资储备支出          
28      (二十二)、国有资本经营预算支出          
29      (二十三)、预备费          
30      (二十四)、其他支出 20.00   20.00    
31      (二十五)、转移性支出          
32      (二十六)、债务还本支出          
33      (二十七)、债务付息支出          
34      (二十八)、债务发行费用支出          
35  二、上年结转   二、结转下年          
36  (一)一般公共预算拨款              
37  (二)政府性基金预算拨款              
38  (三）国有资本经营预算拨款              
39  收 入 总 计 1,674.53 支 出 总 计 1,674.53 1,654.53 20.00    

一般公共预算支出表（预算公开表5）

  A  B  C  D  E  F 
1  一般公共预算支出表（预算公开表5）
2 中国共产主义青年团珠海市委员会          
3  万元          
4  功能分类科目 2016年预算数 2017年预算数
5 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
6 合计   1,097.24 1,654.53 427.03 1,227.50
7 201 一般公共服务支出 1,031.06 1,581.71 354.21 1,227.50
8   20129   群众团体事务 1,027.01 1,577.21 354.21 1,223.00
9     2012901     行政运行 338.01 354.21 354.21  
10     2012999     其他群众团体事务支出 689.00 1,223.00   1,223.00
11   20136   其他共产党事务支出 4.05 4.50   4.50
12     2013699     其他共产党事务支出 4.05 4.50   4.50
13 208 社会保障和就业支出 48.96 58.08 58.08  
14   20805   行政事业单位离退休 48.96 58.08 58.08  
15     2080501     归口管理的行政单位离退休 11.55 11.62 11.62  
16     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出   33.13 33.13  
17     2080506     机关事业单位职业年金缴费支出   13.25 13.25  
18     2080599     其他行政事业单位离退休支出 37.41 0.08 0.08  
19 210 医疗卫生与计划生育支出 17.22 14.74 14.74  
20   21005   医疗保障 17.22      
21     2100501     行政单位医疗 12.44      
22     2100503     公务员医疗补助 4.78      
23   21011   行政事业单位医疗   14.74 14.74  
24     2101101     行政单位医疗   10.60 10.60  
25     2101103     公务员医疗补助   4.14 4.14  
26 229 其他支出        
27   22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出        
28     2296002     用于社会福利的彩票公益金支出        

一般公共预算基本支出表（预算公开表6）

  A B C D E F
1 一般公共预算基本支出表（预算公开表6）
2 中国共产主义青年团珠海市委员会          
3  万元          
4  科目分类科目 2017年基本支出预算
5 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 定额补助支出
6 合计   427.03 404.92 22.11  
7  301 工资福利支出 324.61 324.61    
8    30101   基本工资 112.47 112.47    
9    30102   津贴补贴 65.16 65.16    
10    30103   奖金 78.15 78.15    
11    30104   社会保障缴费 38.34 38.34    
12    30104   其他社会保障缴费 9.61 9.61    
13    30109   职业年金缴费 13.25 13.25    
14    30199   其他工资福利支出 7.62 7.62    
15  302 商品和服务支出 33.98 11.87 22.11  
16    30201   办公费 16.20   16.20  
17    30206   电费 3.38   3.38  
18    30228   工会经费 1.99   1.99  
19    30229   福利费 0.45   0.45  
20    30239   其他交通费用 11.87 11.87    
21    30299   其他商品和服务支出 0.09   0.09  
22  303 对个人和家庭的补助 68.45 68.45    
23    30302   退休费 11.53 11.53    
24    30311   住房公积金 25.30 25.30    
25    30399   其他对个人和家庭的补助支出 31.62 31.62    

一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开表7）

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q 
1  一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开表7）
2 中国共产主义青年团珠海市委员会                                
3  万元                                
4  单位编码 单位名称 2016年预算数 2016年预算执行数 2017年预算数
5 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
6 公务用车购置费 公务用车运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务用车购置费 公务用车运行费
7 合计   21.33     16.33 5.00 19.22     16.28 2.94 6.00 1.00     5.00
8 101001 中国共产主义青年团珠海市委员会 21.33     16.33 5.00 19.22     16.28 2.94 6.00 1.00     5.00

政府性基金预算支出表（预算公开表8）

  A B C D E
1 政府性基金预算支出表（预算公开表8）
2 中国共产主义青年团珠海市委员会        
3  万元        
4  科目编码 功能科目 2017年预算数
5 总计 基本支出 项目支出
6 合计   20.00   20.00
7 229 其他支出 20.00   20.00
8   22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 20.00   20.00
9     2296002     用于社会福利的彩票公益金支出 20.00   20.00

公用支出标准及机关运行经费预算表（预算公开表9）

  A B C D E F G H I J K L M N
1 公用支出标准及机关运行经费预算表（预算公开表9）
2                            
3  万元                          
4  行政(含参依照)人数 事业人数 职员人数 汽车数(辆) 摩托车数(辆) 公用支出 机关运行经费
5 合计 项目 公务费 水电费 车辆经费 福利费 工会经费 离退休特需费 为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6 标准 行政:10800元/人/年 事业:6600元/人/年 公检法:17400元/人/年 水电费据实核定 执法:35000元/辆/年 执勤：30000元/辆/年 摩托:3000元/辆/年 300元/人/年 在职人员年应发工资总额╳1.2% 离休人员：1200元/人/年 退休人员：900元/人/年
7 说明 已纳入车改单位不安排车辆经费（执法车辆除外） 主要用于职工生活困难补助、慰问等经费开支 按工资总额2%核定，60%由本单位使用，40%拨至总工会。 主要用于离退休人员的特护、慰问等经费开支
8 15         22.11   16.2 3.38   0.45 1.99 0.09 125.53

部门预算项目支出明细表（预算公开表10）

  A B C
1 部门预算项目支出明细表（预算公开表10）
2 中国共产主义青年团珠海市委员会    
3  万元    
4  项目名称 2017年预算数 项目说明
5 合计 1,247.50  
6  12355青少年综合服务平台 22.00   自2014年以来，12355共受理青少年求助1014宗，心理求助951宗，法律求助32宗，困难救助6宗，就业就学等其他求助25宗，开展讲座83场，受益人数约30000人次。2014年获评广东省“青少年维权岗”和“珠海市社会管理创新实践基地”；2015年成功入选“全国首批青少年事务社会工作示范项目”。经费用于下拨承接社工服务的社会组织，服务平台办公用品购置打印耗材、常用文具、咨询室道具、饮用水费、咨询人员劳务费、开展活动租车包括聘请专家、活动物料。
7 “ 同心圆”珠港澳三地青少年足球、羽毛球、篮球联赛 13.00 根据团省委、省青联关于开展“青年同心圆计划”的部署和要求，组织珠港澳三地青少年举办足球、羽毛球、篮球联赛。经费用于赛事人员组织、活动策划执行等相关费用。
8 “五四”系列活动 5.00 每年的5月4日是“青年节”，是广大青年自己的节日，是进行爱国主义教育重要时机。团市委在五四期间，将开展系列活动纪念这伟大的节日，如召开纪念大会、系列推荐活动、优秀受表彰者宣讲会、青少年文体活动以及新老团干的联谊活动。经费用于开展五四成人礼等系列活动，开支场地费、工作性用餐费、推优证书及牌匾制作、租车费等。
9 （福彩公益金）广东福彩育苗计划及第八届留守少年儿童珠海市福彩夏令营项目经费 20.00 1、广东福彩育苗计划10万元，依托市青少年妇女儿童活动中心及各区青少年宫、“亲青家园”开设“福彩爱心育苗班”，资助200名贫困异地务工人员子女、留守少年儿童、低保家庭少年儿童、福利院青少年参加课外学习培训和素质拓展，帮助他们充实知识、提高技能、展示才华。                                           2、广东省第八届留守少年儿童珠海市福彩夏令营10万元，组织100名贫困异地务工人员子女、留守少年儿童开展暑期夏令营活动，包含参观、学习、交流、拓展等项目，帮助他们参加社会实践、丰富假期生活，更好地服务他们健康快乐成长。
10 办公设备购置费 5.00 属于用于保障机构正常运转所必须的项目支出，用于满足办公设备采购等刚性支出需要。
11 第十一届大学生文化艺术节 20.00 珠海大学生文化艺术节是珠海团市委、市教育局、市文化体育旅游局联合举办的高校品牌活动，至今已成功举办十届。计划举办第十一届珠海大学生文化艺术节，为珠海大学生群体打造沟通交流、展示风采、追寻梦想的舞台。开幕式下拨承办高校60000元，系列活动下拨承办高校140000元。
12 扶贫工作专项经费 8.00 用于支出驻村扶贫干部补贴、住宿、差旅、从单位驻地到驻村工作点的往返公共交通等费用。
13 港澳台青少年交流 10.00 接待港澳台青少年来访交流，开展珠港澳大学生领袖交流营、珠港澳青年五四成人礼、珠港澳中学生模拟联合国大会、珠港澳青少年科技创新大会等。经费包括接待用餐、赴港澳交流差旅费、工作性用餐、租车、矿泉水、牌匾制作等费用。
14 公务接待费 5.00 经费用于接待团中央、团省委及地市级团委共青团工作调研组等接待支出。
15 共青团信息化管理平台建设维护费用 7.00 1、进一步完善“珠海市团员信息管理系统”，通过信息化管理模式，对团员信息进行采集、管理，方便各级团组织更好的开展日常管理工作，开发组织管理、活动和通知发布、手机短信推送、资料下载等功能。2.升级“珠海市五四推荐申报系统”，进一步完善申报材料筛选归类、排序导出等功能。
16 基层党建活动经费 4.50 根据《中共珠海市委关于贯彻<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>的实施意见》（珠字[2015] 4号）要求，市财政自2016年起，按市直机关工委核定情况安排了市直单位党建活动经费。2017年该经费的安排， 市直机关工委以最新党员数据和安排标准（党组织基础经费：党委各5万元、工委直属机关党总支各3万元、工委直属机关党支部各2万元、党员人数不足10人的各1万元；同时按照500元/人标准下拨党员人头经费）。
17 开展街道区域化团建工作 15.00 珠海作为全国在城市街道开展区域化团建工作第一批试点城市，以党建带团建为指导思想，按属地就近原则、以街道团工委为核心、以“亲青家园”等为活动阵地，建立区域青年共建委员会。为青年们提供婚恋联谊、乡亲交流、技术学习、知识讲座、文体娱乐等活动。经费用于在珠海市9个街道开展婚恋联谊、乡亲交流、技术学习、知识讲座、文体娱乐等活动50场。支付9个街道青年共建委员会团干和团务工作者劳务费及打造市级示范青年共建委员会建设费用。
18 留学生节运作经费（市人才专项资金） 470.00 1.在《中共珠海市委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》（2015年12月15日中国共产党珠海市第七届委员会第六次全体会议通过）中，明确提出：发挥留学生节、“海菁汇”等平台作用，更好服务留学人员创新创业。 
2.在《珠海市人民政府关于印发珠海建设国际宜居城市三年行动计划的通知》中，将“留学生节”定为“活力珠海行动目标”，要求在2017年由团市委作为责任单位举办第五届留学生节。 
3.在《中共珠海市委关于进一步加强和改进党的群团工作的实施意见（征求意见稿）》中，提出“推动群团组织加强对外交流，积极开展与港澳台工会与职工的交流合作，实施‘青年同心圆计划’，办好海归青年交流促进会、留学生节等平台，开展与港澳台妇女社团的联谊交流。” 
4.2013年至2015年，在团中央、欧美同学会、团广东省委和市委组织部、市委统战部、市委宣传部、市人社局、市商务局、市科工信局等部门支持下，团市委首创并连续三年成功举办留学生节，在统战服务、招商纳才、城市推介等方面均产生了积极的影响。 
5.各级领导自2013年起对留学生节活动高度关注，并多次在我委上报的请示及报告文件中作重要批示。此外，在我委上报的《关于第三节留学生节相关情况的报告》上，市委、市政府领导圈阅并作批示。其中，2016年1月5日，祥华同志批示：请团市委统筹抓紧拿出相关工作方案和台账。 
6.贯彻落实市委市政府工作部署，进一步将留学生节打造成“统战、招商、纳才、合作”的城市品牌活动，为我市统战服务、招商纳才、城市推介等工作增添助力。经费用于资料印刷制作、租车、宣传、差旅、矿泉水、场地及设备租赁、接待费等。
19 青春护航计划 200.00 通过购买社会组织服务，在村居和民办学校建设青春护航站，派驻专职社工，为青少年提供心理疏导、成长辅导、法律服务、困难帮扶、自护教育等专业服务，受到了社会各界的好评与肯定。2015年，青春护航项目获评“2015年全市社会治理创新优秀案例”、“2015年珠海社会治理创新优秀案例”、“珠海市首届青少年事务社工项目征选培育优秀典型个案”、“珠海市首届青少年事务社工项目征选培育优秀特色活动”、“珠海市首届青少年事务社工项目征选培育优秀品牌项目”、“珠海市首届青少年事务社工项目征选培育优秀社工”等多种省、市级各项荣誉。2016年，全市已正常运营并开展服务的青春护航项目有20家，其中村居有13家，学校有7家。        工作成效：项目启动以来，20家青春护航站共发展青少年事务志愿者993名；摸底排查1539名重点重点青少年，开展个案帮教956例，其中学校450例，社区468例；组织活动853场，参与人数达30540人次；对家长进行辅导1943人次，有效遏制青少年违法犯罪态势。市委社管部、市财政局、团市委、市教育局联合出台了《关于推进学校社会工作的指导意见》，为青春护航项目实施提供政策保障。每个站点每月开展活动经费，包括场地经费、活动物料费用。经费用于下拨承接青春护航计划社工服务的社会组织及活动租车费及差旅费。
20 青年就业创业行动 20.00 促进青年就业创业是党和政府的重点工作之一。团市委紧密围绕市委市政府的中心工作，根据团中央、团省委的部署，积极拓展青年就业创业行动。当前团市委重点围绕高校学生实习、见习、就业，青年创新创业服务等方面开展了“展翅计划”—— 大学生就业创业能力提升行动、“启航计划”——青年创业圆梦行动、“共青团青年就业创业见习基地”、“珠海市青年创业基地”、“创青春”青年创新创业大赛、青年APP创业大赛等一系列服务青年就业创业的活动及工作，并下拨经费至珠海市青年创业协会，委托其做好“珠海青年创业学院”、“共青团就业创业见习基地”相关工作，有效帮助广大青年实现就业、创业的需求。经费用于举办创业大赛活动租车费，出访其它地市差旅费、专题工作调研、学员培训费等。
21 青年统战联络工作 6.00 新兴领域青年工作预算： 市青联等新兴领域青年组织的内部运作费用。青少年民族团结教育工作预算：用于开展珠海西藏班、新疆班青少年学生工作（慰问物品购买等）；每年接收两批少数民族挂职干部，每批一人三个月。（房租费用、生活物资补贴）开展活动用租车费、差旅费等。
22 青少年禁毒专项活动 8.00 为进一步贯彻落实习近平总书记关于“做好禁毒工作要从青少年抓起，从广大人民群众教育和防范抓起”的重要指示精神，按照省委省政府开展毒品预防教育“6·27”工程的部署要求，不断完善毒品预防教育工作体制机制，努力提升我市毒品预防教育工作实效，组织开展一系列宣传活动，不断增强全民禁毒意识。2016年，珠海市成为全省禁毒重点地市，吸毒人员形势非常严峻。经费用于开展讲座劳务费、矿泉水费、租车费、印刷费等。
23 青少年社区服刑人员社会帮教工作 10.00       项目必要性：2014年，省委书记胡春华指出“全省各级共青团组织要有效参与青少年社区矫正工作，帮助青少年罪犯回归社会，健康成长”。2015年，团省委、省司法厅联合下发《关于进一步做好青少年社区矫正教育帮扶工作的指导意见》、《关于做好共青团参与青少年社区矫正试点工作的通知》，明确将青少年社区服刑人员社会化帮教纳入共青团的重要工作职能。 
    服务对象：二十五周岁以下的青少年社区服刑人员 
    服务方式：购买服务，引进专职社工，招募志愿者，通过专业的队伍开展全面深入的排查摸底和多层次全方位持续性的教育、帮扶、引导、矫正工作。 
    服务内容： 
    1、教育矫正，2、社区服务，3、社会适应性帮扶 
    工作成效：青少年社区服刑人员再犯罪率不断降低，就学复学率、就业率逐步提升（“一降两升”）。在接受帮教的56名青少年中，就学复学15人、就业24人，没有发现重新违法犯罪的情况。 
      主要开支为社矫费用，专题调研费，专用耗材及印刷费。
24 少先队工作经费 20.00 根据《中共广东省委关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》（粤发〔2014〕11号），在清明节、“五四”青年节、“六一”国际儿童节、“十一三”少先队建队日等重要节点集中开展大型少先队主题活动，强化德育教育。经费用于清明节、儿童节、少先队建队日活动策划租车、差旅、执行、组织、宣传、物料等费用。
25 社会组织培育和青少年社区服务计划 10.00 社区是社会管理体制改革的重点，也是众多社会事务的归结点。在社区中推动青少年事务发展，有利于共青团组织工作的长足进步，如大学生社区服务计划、共青团社区青少年服务站、志愿者社区服务项目等已经成为新时期共青团工作的重要载体。该项资金主要用于青年社会组织孵化及培育、扶持青少年社会组织项目开展，如下拨至珠海树德青少年公益事业发展中心、珠海市青年创业协会、珠海市青年志愿者协会、全市“亲青家园”、全市各高校青年志愿者协会、珠海市青少年综合服务中心等社会组织、团体，支持其开展邻里计划、公益学院、创业学院、全城志愿缤纷show、青年欢乐嘉年华等活动的执行。经费包括租车费及差旅费等。
26 枢纽型社会组织建设 5.00 根据中共珠海市委、珠海市人民政府《关于创新社会管理加强社会建设的意见》，为推动我市各界青年参与社会建设与社会管理创新，引导青年及青年社会组织在城市社区、农村社区、企业社区、校园社区和网络社区发挥生力军作用，积极扶持社会组织发展，引导青年全面发展。经费用于召开亲青家园圆桌会议，学习交流培训，专题调研，租车费，矿泉水费，异地务工青年欢乐嘉年华及下拨社会组织。
27 团的工作队伍一揽子考察培训 4.00 对全市团干部和社会工作者进行分层级、分类别培训是历年团中央、团省委的重要工作要求。团市委将举办团干部、志愿者、精英行动学员、学生干部、少先队干部、少先队辅导员培训、青年骨干培训、青少年事务社工技能提高班、青少年事务志愿者培训等一揽子培训。开支范围：培训学习教材，教师授课劳务费，素质拓展、器材租借，培训用办公用品采购，外出参观租车，矿泉水等费用。
28 团的基层组织建设和基层工作 15.00 加强团的基层组织建设和基层工作是团中央、团省委的重要工作部署。团市委将坚持以党建带团建，整合资源，全面强化市直机关（团工委）、企业、新经济组织和新社会组织、农村、学校、各区、街道社区等各个领域的团建工作，切实推进我市团的基层组织建设。经费用于在各区、乡镇团委开展特色活动和技能培训、“活力在基层”主题活动。用于开展活动租车费、差旅费等。
29 新媒体与“青年之声”工作 12.00 根据团中央关于“举全团之力推进网络新媒体工作”和“全力以赴做好青年之声平台工作”的要求，结合新形势下青年工作特点，加强“珠海青年”官方微信、微博运营管理。同时做好“青年之声”平台与“青网计划”网络文明志愿者队伍建设，营造清朗网络空间。经费用于活动策划执行、人员聘用劳务费等。
30 新闻宣传及共青团青年文化产品制作经费 5.00 在五四、六一、七一等重要时间节点，制作一批共青团青年文化产品及《珠海青年》杂志，并在全市青少年中推广宣传，以青少年喜闻乐见的方式做好知识传播、思想引领和青年服务工作。经费用于《珠海青年》印刷费，微视频制作费。
31 预防青少年犯罪专项工作组经费 25.00 预防青少年违法犯罪是创建平安珠海和社会管理综合治理工作的一项重要内容。市委、市政府《关于全面创建平安珠海的意见》、市综治委《关于印发珠海市综治委专项组成员名单的通知》等文件要求，团市委牵头，成立市预防青少年违法犯罪专项组，深入推进与重点青少年群体服务管理和预防少年违法犯罪相关的社会治理创新。 
1、阳光行动项目经费：含人力资源成本（基本工资，五险一金）和日常办公用品经费。 
2、青少年权益工作系统：信息系统升级、功能维护，含开发项目积分制管理功能，系统日常维护、购买域名和空间及短信。 
3、珠海市青少年违法犯罪情况调查研究：购买高校调研服务经费。  
32 圆梦计划 43.00 为贯彻落实省委、省政府关爱新生代产业工人的工作部署，帮助更多新生代产业工人提升素质，有效服务广东产业转型升级，由团省委、省财政厅等5个单位推出 “圆梦计划”，重点资助在粤务工青年继续接受专科和本科学历教育。珠海于2011年加入“圆梦计划”，由珠海团市委、市财政局等相关单位联合启动“圆梦珠海”新生代产业工人圆梦计划。经费用于学员学费补贴及专用耗材及印刷费。
33 志愿服务运作及发展基金 60.00 我委在社会公益、社区发展、扶贫开发、救灾应急、环境保护、关爱助残、大型赛会等领域开展形式多样、扎实有效的志愿服务活动，着力提升传统志愿服务品牌价值，开拓社会化志愿服务运行模式，加强多领域经验交流，做实做细创新性服务项目，开创我市志愿服务工作的新局面。目前全市注册志愿者团队超过1000个，志愿者近35万。庞大的志愿者人力资源成为构筑和谐社会、服务社会的基石。经费用于“志愿时”综合管理系统维护费、志愿者保险、志愿者培训、制作红马甲和志愿者证、文件印刷、租车费、差旅费。下拨至支持力度较大的社会组织：珠海市志愿者联合会25万，珠海市青年志愿者协会6万、香洲区义务工作者联合公1万，金湾区志愿者联合会1万、斗门区志愿者联合会1万，珠海市卫生学校1万，珠海市技师学院1万，珠海市精神文明建设义工协会5000元、中山大学珠海校区5000元、暨南大学珠海校区5000元、北京理工大学珠海学院5000元、北京师范大学珠海分校5000元、珠海城市职业技术学院5000元）。
34 珠海市“亲青家园”——异地务工青年综合服务中心建设工作经费 200.00 团市委按照枢纽型社会组织的定位，以增强异地务工青年对珠海的归属感、认同感为切入点，在工业园区、异地务工人员密集的生活区建立枢纽型异地务工青年综合服务中心（以下简称“亲青家园”），实现项目化、社会化、品牌化运作，逐步建立起服务、引导、凝聚异地务工青年的社会工作阵地。 
     目前全市共有20家“亲青家园”承接团市委关于异地务工青年服务及凝聚工作的相关业务，各“亲青家园”运作良好，不断改进工作措施和完善各项管理制度，常态化开展相关服务异地务工青年项目和举办形式多样的活动，团市委以专项下拨的方式，每年为以各亲青家园各下拨10万元工作经费（包括珠海市新豫青少年综合服务中心、珠海市金湾区三灶镇异地务工青年综合服务中心、珠海市蓝海社会服务中心、珠海市海川青少年综合服务中心、珠海市湘友劳动者服务中心、珠海市协作者社会工作教育推广中心、珠海市香洲区艾欣公益服务中心、珠海市金湾区红旗镇异地务工青年综合服务中心、珠海市瑞众社会工作服务中心、珠海市青少年综合服务中心、珠海市京工爱心公益服务中心、横琴新区异地务工青年综合服务中心、珠海市海棠青年服务中心、珠海市香洲区心理协会、珠海市香洲区亲青汇青年社会组织培育发展中心、珠海市豫德社会服务中心、珠海市新青志愿者协会、珠海市新青志愿者协会、珠海京师社会工作中心、珠海市蓝海社会服务中心。） 
    工作内容包括：异地务工青年交友联谊、青年文化活动、维权服务、培训讲座、代办证件、招聘会、文娱康乐活动、政策宣传等，有效联系了青年，影响了青年，成效显著，受到广泛好评。其中3万元用于开展活动用租车费，2万元用于亲青家园手册印刷费。

部门预算情况说明

  A B C D
1    第三部分 2017年度部门预算情况说明
2     一、2017年度收入支出预算总体情况说明  
3 按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入及政府性基金预算拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、其他支出。我单位2017年收支总预算1674.53万元（注：“本年收入合计”来源于《部门收支总表》的“本年收入合计”栏）。  
4     二、2017年度收入预算情况说明  
5     2017年度，本年收入合计1674.53万元（注：“本年收入合计”来源于《部门收入总表》的“本年收入合计”栏），其中：财政拨款收入1654.53万元，占比98.80%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%，其他收入20万元，占比1.2%。  
6     三、2017年度支出预算情况说明  
7     2017年度，本年支出合计1674.53万元，其中：基本支出427.03万元；项目支出1247.50万元。与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加554.95万元，增长49%。增长的主要原因是本年度开展留学生节活动。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列）  
8     四、2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明  
9     2017年度，财政拨款收入总计1674.53万元（含年初结转和结余资金0万元），财政拨款支出总计1674.53万元（含年末结转和结余资金0万元）（注：“财政拨款收入总计”及“财政拨款支出总计”来源于《财政拨款收入支出预算总表》最后一栏“合计”栏）。本年度财政支出增加554.95万元，增长的主要原因是本年度开展留学生节活。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列）  
10     五、2017年度一般公共预算支出预算情况说明  
11 （一）财政拨款支出预算总体情况  
12     2017年度，年初预算数小计支出1654.53万元。与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加557.29万元，增长率为50.79%,增长原因为一般公共服务支出增长。  
13 （二）财政拨款支出预算结构情况  
14     2017年度，财政拨款支出1654.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1581.71万元，占比95.59%；社会保障和就业支出58.08万元，占比3.51%；医疗卫生与计划生育支出14.74万元，占比0.89%；（注：请各单位按类级科目名称予以逐一说明金额以及占比）  
15 （三）财政拨款支出预算具体情况  
16     2017年度，一般公共预算当年拨款支出明细情况如下：  
17     1. 一般公共服务支出（类）  
18     （1）群众团体事务款行政运行项：年初预算数为354.21万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加16.2万元，增长4.79%%。增长的主要原因是人员增加。（2）群众团体事务款其他群众团体事务支出项：年初预算数为1223万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加534万元，增长77.5%。增长的主要原因是大型活动项目增加。（3）其他共产党事务支出款其他共产党事务支出项：年初预算数为4.05万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加0.45万元，增长11.11%。增长的主要原因是基层党员活动经费增加。  
19 　　2. 社会保障和就业支出（类）      
20  　　（1）行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项：年初预算数为11.62万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加0.07万元，增长0.6%。增长的主要原因是退休工资增加。（2）行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：年初预算数为33.13万元。与2016年预算数相比，本年财政拨款支出增加33.13万元，增长100%，增长原因是科目核算原因。（3）行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项：年初预算数为13.25万元。与2016年预算数相比，本年财政拨款支出增加13.25万元，增长100%，增长原因是科目核算原因。（4）行政事业单位离退休款其他行政事业单位离退休支出项：年初预算数为0.08万元。与2016年预算数相比，本年减少37.33万元，减少原因为科目核算原因。      
21  　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）      
22  　　（1）行政事业单位医疗款行政单位医疗项：年初预算数为10.6万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出减少1.84万元，增长率为14.79%，减少原因为人员变动。（2）行政事业单位医疗款公务员医疗补助项：年初预算数为4.14万元。与2016年预算数相比，本年财政拨款支出减少0.64万元，减少13.38%，减少原因是人员变动。      
23      六、2017年度一般公共预算基本支出预算情况说明  
24 2017年度，一般公共预算财政拨款基本支出427.03万元，其中：人员经费404.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出（注：请各单位根据《一般公共预算基本支出预算表》人员经费明细栏目予以填列名称，不必细列金额）；公用经费22.11万元。主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。（请各单位根据《一般公共预算基本支出预算表》公用经费明细栏目予以填列名称，不必细列金额）  
25    七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明  
26 2017年，“三公”经费预算数为6万元。其中：因公出国（境）费支出预算为1万元；公务用车购置费为0万元；公务用车运行费预算为0万元；公务接待费支出预算5万元。2017年度“三公”经费预算数小于2016年预算数15.33万元。其中：因公出国（境）费支出预算增加1万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出预算减少16.28万元，下降100%；公务接待费支出预算无增减。因公出国（境）费支出增加的主要原因是加强与港澳青少年交流；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是租车费减少；公务接待费支出无增减。  
27     八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明  
28     2017年度，政府性基金预算支出20万元元，主要用于开展福彩育苗活动。  
29      九、其他重要事项的情况说明  
30 （一）机关运行经费支出情况。  
31     2017年，机关运行经费支出125.53万元，主要用于：购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般办公设备购置费。  
32 （二）政府采购支出情况。  
33     2017年，政府采购支出预算总额106万元，主要用于开展志愿服务活动、留学生节、青少年禁毒等大型活动。  
34 （三）国有资产占有情况。  
35     截至2016年12月31日，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。"  
36 （四）预算绩效管理工作开展情况。  
37     根据财政管理要求，中国共产主义青年团纳入2017年度绩效评审范围的共有3项重点支出项目（或重大民生支出项目），具体为留学生节运作经费（市人才专项资金）、青春护航计划、珠海市“亲青家园”异地务工青年综合服务中心建设工作经费。3个绩效评价项目涉及一般公共预算当年财政拨款870万元，占年初预算的51.95%。  
38        

名词解释

  A B C
1 第四部分  名词解释
2     一、 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
3     二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4     三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5     四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6     五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7     六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8     七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9     八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10     九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11     十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12     十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13     十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
14     十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。